昆明市官渡区第一中学2026年预算公开
昆明市官渡区第一中学2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区第一中学创建于1977年,学校2001年被云南省教育厅认定为省一级三等完全中学；2013年被评为云南省一级二等完全中学；2021年晋升为云南省一级一等完全中学；2023年昆明市官渡区第一中学教育集团成立，开启了学校发展的新篇章。学校办学理念：为幸福人生奠基 为成功人生准备；办学目标：建设“底蕴醇厚 特色鲜明 品质高雅”的书院式学校；育人目标：勇担当 富涵养 勤实践 善创新；校训：德业并重 知行合一；校风：诚信勤勉 求真包容。学校在先进的理念体系指导下，科学管理，办学成果显著。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、党委办公室、办公室、教务处、总务处、教科室、督导室、工会、团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校不断深化改革，创新机制，坚持以立德树人为根本，以教学为中心，重视班主任队伍建设，注重青年教师的培养，实施“全方位、可监控、精细化”的管理模式，积极推广“严要求、善沟通、能疏导”的班级管理成果，精心挑选德才兼备、关爱学生、乐于奉献的教师承担班主任工作，教育教学成绩得到大幅度提升，受到省、市教育专家的高度赞誉。
学校坚持开放合作办学，与天津耀华中学、天津一中、人大附中朝阳学校、华中科技大学附中、广州执信中学等国内知名学校建立了长期交流合作关系。
近几年，学校多次受到省教育厅、市教体局表彰，在全国、省、市学科竞赛、科技竞赛、体育竞赛、艺术竞赛中勇创佳绩。学校先后被授予全国群众体育先进单位、全国教科研示范学校、省文明学校、省质量走廊先进示范单位、省德育先进集体、省平安校园、昆明市“五一劳动奖状”、空军招飞工作先进学校等多项荣誉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制267人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制261人。在职实有244人，其中：财政全额保障244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员137人，其中：离休0人，退休137人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入76014368.36元，其中：一般公共预算67700068.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6139300元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2175000元。
与上年对比增加2068200.76元，主要原因分析：1、2026年一般公共预算67700068.36元，比上年增加1844600.76元，增加比例2.8%，是因为教师工资标准提高，同时四险二金基数调增导致社保金额增加。2、2026年其他收入比2025年增加90600元，增加比例4.35%，是因为本年初中生人数较上年增加，课后服务费收费资金随之增加。3、2026年财政专户管理资金收入比2025年增加133000元，增加比例2.21%，是因为高中学生人数较去年增加导致高中专项经费减少。
。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入67700068.36元，其中:本年收入67700068.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67700068.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1844600.76元，增加比例2.8%，主要原因是教师工资标准提高，同时四险二金基数调增导致社保金额增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出76014368.36元。财政拨款安排支出67700068.36元，其中：基本支出63910975元，与上年对比减少1481292.6元，减少比例2.27%，主要原因是根据要求本年将以往列入基本支出的办公费、培训费等支出列为项目支出；项目支出3789093.36元，与上年对比增加3325893.36元，增加比例718.03%主要原因分析主要原因是根据要求本年将以往列入基本支出的办公费、培训费等支出列为项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050203”初中教育支出23503011.36元，主要用于初中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。
“2050204”高中教育支出22801019元，主要用于高中教师工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（办公费、福利费、工会经费）。
“2050701”特殊学校教育支出3584元，主要用于商品和服务支出（办公费）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出88806元，主要用于培训费支出。
“2080502”事业单位离退休支出3260600元，主要用于离退休人员及退休生活补助。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5846000元，主要用于工资福利支出（单位职工基本养老保险缴纳）。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1849920万元，主要用于工资福利支出（单位职工职业年金缴纳）。
“2101102”事业单位医疗支出2600000元，主要用于工资福利支出（单位职工基本医疗保险缴费）。
“2101103”公务员医疗补助支出2000000元，主要用于工资福利支出（单位职工公务员医疗补助缴费）。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出725000万元，主要用于工资福利支出（工伤生育保险、其他社会保障缴费）。
“2210201”住房公积金支出5000000元，主要用于工资福利支出（单位职工住房公积金缴费）。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第一中学无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2347200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2347200元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区第一中学因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第一中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区第一中学公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区第一中学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年昆明市官渡区第一中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支持。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第一中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位无委托业务。
……
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区第一中学资产总额18523091.63元，其中，流动资产9249116.71元，固定资产8662634.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42122.80元，其他资产569218.01元。与上年相比，本年资产总额增加2677581.64元，其中固定资产增加181744.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2375项，账面原值7988682.73元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.昆明市官渡区第一中学2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4.昆明市官渡区第一中学重点领域财政项目文本公开
