昆明市官渡区住房和城乡建设局机关

2026年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

3.负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

4.负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

5.负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

6.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

7.负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

8.负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

9.负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

10.负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

11.负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

12.负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

13.负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关共设置8个内设机构，包括：党政综合办、财务室、项目规划建设科、房地产管理科、房屋与租赁管理科、项目审批管理科、城镇建设管理科、建筑市场管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市官渡区住房和城乡建设局房管所

2.昆明市官渡区物业管理服务中心

（三）重点工作概述

2026年，我局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展为主题，以改革创新为驱动，以提升城乡建设品质和改善民生为重点，严抓项目建设、推进城市建设高质量发展，严抓民生工程、完善城市基础设施建设，严抓行业监管、提高城市治理服务水平，严抓安全监管、确保城市运行平稳有序，严抓党建工作、强化政治建设，着重解决群众反映比较强烈的城市建设问题，确保全区城市建设工作获得群众认可。

（1）紧盯房地产和建筑业经济目标

在现行行业市场环境下行影响下，2026年区住建局将提前谋划部署相关工作，争取在一季度实现各项指标增长开门红，全年同期较2025年大幅提升，在“十五五”期间稳固筑牢辖区行业市场环境，促进县区行管企业稳步向好发展。

一是继续大力支持优质建筑业企业在官渡区落户开展项目建设；完善房地产交易管理系统平台建设。由市级主管部门牵头，大力推进房屋交易网签备案新系统建设。积极配合市局建立以楼盘表为基础的数据组织管理模式，抓紧完成存量房楼盘表的补建工作，加强信息平台建设，提升服务管理水平，实现各业务系统间单位信息共享；

二是持续做好保交楼、保交房及存量房销存工作，持续提高已售逾期难交付房地产项目的复工率和交付率，提振市场信心；

三是做好建筑业和房地产业企业服务工作，进一步促使房建建安、房地产从业人员工资增速、建筑技术服务业等行业指标的稳步回升；

四是紧紧盯住巫家坝、文化生态新城、金马凉亭等片区开发建设项目，及时解难题、促投资、推建设。全力做好企业“出入库”工作，及时走访房地产企业，不断优化库体；

五是信息共建共享。根据省、市政府关于深化落实“放管服”改革，优化营商环境，政务服务“一网通办、一部手机办理”，落实省市政府关于梳理建立政务服务数据共享有关通知要求，昆明市房屋交易网签网备系统将纳入政务服务网。跨地区、跨部门、跨层级的政务服务数据库建立及应用，有效减少了办理房地产交易办事群众和企业提交材料数量，简化交易流程，提高政务服务效率。

（2）继续推进市政基础设施建设

一是盯住项目抓好推进，积极配合项目公司开展融资工作，加大力度对项目的跟踪、巡查，确保在建项目年度投资目标的完成或按时完工（见祥具体实施方案）；

二是积极配合项目公司，完善前期行政审批手续，加强与发改、自然资源和行政审批等部门联系对接，规范市政道路前期手续办理工作；

三是加强在建项目追踪、巡查、管理、督促工作，建立完善监管机制，形成科学合理、措施有力配套的管理体系，促进康健的有利发展；

四是加强“十五·五”期间道路建设项目的前期工作深度的研究、报批，做好项目储备、融资等准备工作，为城市路网建设项目拓宽融资渠道提供有力保障；

五是是继续做好市政道路、桥梁和隧道的日常养护管理，加强工作检查、巡查。积极争取专项管养资金和安全检测资金，组织开展管辖范围内桥梁的安全检测工作。加强市政基础设施病害整治工作，及时完成病害设施设备维修。

（3）认真完成各项提升改造和专项整治工作任务

组织各街道全面梳理2001年-2005年期间建成的小区，列出适宜改造老旧小区清单，提前谋划2026年老旧小区提升改造项目，并积极向上级争取补助资金支持。积极推进大树营、织布营、子君村三个城中村综合改造项目，目前已开展项目可研报告编制工作。持续开展燃气隐患排查整治工作，加大燃气安全宣传力度。对违法违规行为进行严厉处罚，形成有效的执法震慑。加快非经营性自建房隐患整治验收销号工作，对已验收销号的经营性自建房开展复核复查和抽查，确保安全隐患已整治到位，坚决杜绝“数据整治”、“敷衍整治”、“虚假销号”。

（4）继续整治房地产乱象，积极推进“保交楼、保交房”

一是紧抓房地产乱象治理。不断健全和完善工作体制和机制，加强执法队伍建设，加大工作检查、巡查力度，开展房地产行业普法强基补短板，规范销售行为。对房地产开发企业和经纪机构进行全面检查和治理，对投诉举报集中的项目重点检查，依法查处侵害群众利益、房地产市场违法违规行为，曝光典型案例；

二是加大房屋租赁市场整治力度，不断规范经纪机构和租赁企业经营行为。依托《住房租赁条例》的实行加强对住房租赁企业行为的日常监督检查，依法查处如发布虚假房源、恶意克扣押金等违法违规行为；

三是继续推进保交楼、保交房工作。进一步严格管理与使用专项借款资金，确保专项借款资金安全、本息及时偿付，并积极与其他商业银行进行对接，在保证债权安全的基础上，鼓励商业银行按照市场化原则提供新增配套资金融资，用于弥补专项借款资金的不足。继续做好保利南亚之窗、文信文创中心、俊廷里商务中心等项目的整治工作。

（5）继续加强对建设工程质量、安全生产和文明施工监管，坚决有效遏制一般性事故，杜绝重特大事故的发生

一是继续加强建设工程质量管理，着力提升工程质量品质。继续加强建筑节能监督检查和专项验收，深入开展工程质量检测整治行动，持续开展对住宅质量通病的整治工作。着力提升住宅工程质量特别是精装修住宅质量水平，打造新时代优质“好房子”，满足人民群众对更高质量、更好品质住宅工程的追求；

二是继续完善安全监督管理体系，加大施工现场监管力度。充分发挥建设工程质量监督部门的职能作用，确保工程竣工验收合格率达100%。根据省市住建部门对人民防空工程管理的规定，认真开展人防工程质量监督工作。持续开展辖区建筑工地安全生产攻坚三年行动，加大监督检查力度，继续开展施工安全领域安全生产资格证书涉假整治工作，继续开展普法强基工作，增强建筑从业人员法律意识，从源头上减少违法违规行为的发生。开展“三违”治理专项行动，严厉打击“三违”行为。继续深入开展重大隐患排查治理工作，严格按照住建部要求重大隐患动态清零。强化科技智慧赋能，大力推进智慧工地建设和安全监管数字化转型，推动物联网、大数据、人工智能等技术与安全监管深度融合，提升风险预警和智能化管控能力；

三是加强建筑行业及建筑市场管理。严格规范建筑企业资质管理工作，加大建筑业企业走访力度，准确把握我区建筑业发展动态，继续做好农民工工资清欠工作，认真落实省、市清欠办的工作目标，全面配合劳动监察建立监管到位，切实落实建筑工人实名制管理的规定和农民工工资支付重点制度（“一金七制”），保障参建企业和农民工的合法权益，维护社会的稳定。

（6）全面做好保障性住房建设管理工作

一是督促各年度保障性住房建设项目按要求推进，重点是2022年度保障性租赁住房项目，以及市城投城市棚户区改造项目；

二是按市政府工作安排，继续配合昆明惠居公司、昆明市城市更新有限公司做好配售型保障性住房及收购存量商品房用作保障性住房有关工作。配合做好区属保障性住房资产移交区国投公司有关工作。积极储备辖区内成熟建设项目，为企业申报计划做好指导、服务工作；

三是继续做好保障性住房审核、分配及后续管理工作，建立完善各类工作台账，加强保障性住房的运营管理的信息化建设，不断改进、创新工作方法，切实解决管理中存在的问题。配合做好区属保障性住房资产移交区国投公司有关工作。

（7）依法履职、严格按照职能职责继续做好住房和城乡建设领域各项工作，保质保量，认真完成区委、区政府交办的各项工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入464,822,737.90元，其中：一般公共预算84,826,920.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,987,277.17元。

与上年对比部门财务总收入增加402,246,072.28元，主要原因分析：本年收入：一般公共预算收入较上年增加31,222,190.56元；上年结转：一般公共预算308,892,509.00元，一般公共预算收入结转资金主要为：昆明市官渡古镇片区城中村综合改造项目资金140,260,000.00元、昆明市官渡区文化生态新城五甲塘分区城中村改造配套基础设施项目资金124,770,000.00元。政府性基金预算64,116,030.85元，政府性基金预算结转资金为超长期国债项目，其中：昆明市官渡区巫家坝片区春城路以南区域排水防涝设施建设项目（二期）资金36,516,030.85元、云南省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目资金27,600,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入457,835,460.73元，其中:本年收入84,826,920.88元，上年结转收入373,008,539.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84,826,920.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加404,230,730.41元，主要原因分析上年结转：一般公共预算308,892,509.00元，一般公共预算收入结转资金主要为：昆明市官渡古镇片区城中村综合改造项目资金140,260,000.00元、昆明市官渡区文化生态新城五甲塘分区城中村改造配套基础设施项目资金124,770,000.00元。政府性基金预算64,116,030.85元，政府性基金预算结转资金为超长期国债项目，其中：昆明市官渡区巫家坝片区春城路以南区域排水防涝设施建设项目（二期）资金36,516,030.85元、云南省2025年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目资金27,600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出91,814,198.05元。财政拨款安排支出84,826,920.88元，其中：基本支出9,583,600.88元，与上年对比减少了3,177,409.44元，主要原因是由于2025年住建局机关末下属房屋产权处人员划出，导致人员经费预算支出减少；项目支出75,243,320.00元，与上年对比增加34,399,600.00元，主要原因是项目支出预算收入较上年增加以下项目：昆明市官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作（PPP）项目资金 10,000,000.00元、官渡区巫家坝片区路网项目建设资金26,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 行政单位离退休2,315,000.00元，主要用于社会保障就业支出行政单位离退休；

2080502 事业单位离退休 247,800.00元，主要用于社会保障就业支出事业单位离退休；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出567,803.52元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出231,700.00元，主要用于社会保障就业支出机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101 行政单位医疗 332,569.8.00元，主要用于卫生健康支出行政单位医疗；

2101103 公务员医疗补助530,917.56元，主要用于卫生健康支出公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,536.00元，主要用于卫生健康支出工伤保险；

2110302水体14,517,341.87元，主要用于官渡区主城区年度公共排水设施运行维护经费、官渡区市政道路设施应急施工及地下排水管网设施运维和应急处置工作经费、西亮塘、十里铺泵站运行管理经费；

2120101 行政运行5,076,926.00元，主要用于城乡社区支出行政运行办公费、电费、福利费、工会经费、工伤生育保险、公共交通专项、公务交通补贴、公务用车运维费等；

2120102 一般行政管理事务10,623,255.30元，主要用于城乡社区支出一般行政管理事务；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 11,000,000.00元，主要用于昆明市官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作（PPP）项目；

2140104 公路建设34,390,000.00元，主要用于官渡区昌宏路南段（广福路至环湖东路）市容环境提升改造工程、35市政道路提升改造项目、人民东路等七条道路市容环境提升改造工程；

2210108 老旧小区改造 10,570,000.00元，主要用于老旧小区改造专项支出；

2210201 住房公积金 474,348.00元，主要用于住房保障支出住房公积金；

    2210399其他城乡社区住宅支出930,000.00元，主要用于2023年官渡区新建商品住房购房契税补贴。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额53,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,860.00元，较上年增加13,080.00元，增长42.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2026年昆明市住房和城乡建设局无因公出国预算，与上年持平、无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：2026年昆明市住房和城乡建设局机关无公务接待预算，与上年持平、无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年公务用车购置及运行维护费为43,860.00元，较上年增加13,080.00元，增长42.50%,其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费43,860.00元，较上年增加13,080.00元，增长42.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年增加的原因是26年车辆增加1。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年重点项目：

1.昆明市官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作（PPP）项目预算绩效目标：

2. 官渡区巫家坝片区路网建设项目预算绩效目标：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年机关运行经费安排580,144.00元，与上年对比减少106,576.00元，主要原因分析：单位下属产权处划出，对应公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市官渡区住房和城乡建设局机关资产总额2,102,471,627.42元，其中，流动资产13,852,504.63元，固定资产25,359,748.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，保障性住房1,553,163,673.88元, 公共基础设施510,095,700.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,189,841.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,291,348.18元，其中出租资产755.35平方米，资产出租收入1,291,348.18元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1.2026年部门预算公开表（住建本级）

附件4.重点领域财政项目文本公开--2026年官渡区巫家坝片区路网建设项目

附件4.重点领域财政项目文本公开--2026年昆明市官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作（PPP）项目