昆明市官渡区文化和旅游局2026年预算公开（汇总）
昆明市官渡区文化和旅游局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区文化和旅游局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全区公关文化服务体系建设和旅游公关服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公关文化服务标准化，均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：办公室、公共文化服务科、市场管理科、产业发展科、智慧旅游科、文博科。所属单位4个。分别是：
1.昆明市官渡区文化和旅游局（机关）
2.昆明市官渡区文化馆
3.昆明市官渡区图书馆
4.昆明市官渡区博物馆
（三）重点工作概述
锚定党建引领核心，筑牢发展稳固根基。一是将习近平新时代中国特色社会主义思想学习纳入年度重点任务，丰富专题研讨、案例教学、实地研学等学习形式，创新“主题党日+业务攻坚”等组织生活形式，推动基层党组织在文旅服务提升、项目推进中发挥核心作用。二是完善制度执行监督台账，采用“定期检查+随机抽查+专项督查”模式，扩大监督覆盖面；细化问责清单，对执行不力、违规违纪行为严肃追责问责，切实维护制度刚性权威。三是持续开展“作风革命、效能革命”专项行动，常态化排查“四风”隐形变异问题；建立“导师帮带+轮岗历练+基层实践”培养机制，优化干部梯队结构，为文旅事业高质量发展提供人才支撑。
聚力产业能级跃升提质，推动文旅业态融合焕新。一是深入挖掘官渡区的文化、民俗、自然等特色资源，开发具有地域特色和文化内涵的旅居产品;二是大力谋划项目，提高文旅康养产业链项目落地转化工作，加大文旅康养产业链头部企业招引，大力培育本地优质企业发展；三是招引具有突破性、带动性、示范性的产业项目，发挥文化旅游企业新业态的经济引流作用，深化“互联网+文化+旅游”产业融合；四是启动官渡区“十五五”文化和旅游发展规划编制工作，明确规划总体思路、发展目标和重点任务。
精塑文旅品牌标杆，升级多元旅游业态。一是持续推进官渡古镇景区提质升级工作，优化完善经营业态，深度挖掘古镇历史文化底蕴，探索策划更多文化体验产品，提升古镇文旅竞争力。二是加强街道联动，夯实基层统计填报工作，积极协调企业入名录库、调监测点，推进名录库调整工作。三是加强对市场的指导和支持，助力康乐茶文化城、五里多农博广场、云品馆在2026年12月底前完成市场游提升改造工作。挖掘农贸市场资源，按照A级景区标准指导项目开展“市场游”创建工作。四是策划并推出多元化旅游线路和产品，全年不少于6条主题线路，开发环滇池涉及官渡区域的特色文化旅游项目，聚焦非遗活态传承、古镇夜游等新场景。
创新赋能文化发展，聚力谱写服务新篇。一是以传统节日、法定假日期间活动为抓手，以元旦、春节期间活动为契机，举办各类文化活动，传播优秀传统文化。二是以非物质文化遗产联展系列活动为牵引，加强非遗项目技艺的研究探索，加强民间绘画的人才培养和高水平作品创作力度，突破民间绘画瓶颈。三是大力扶持群众文艺团队发展，积极搭建展演展示平台，鼓励创作反映时代精神、富有地域特色的文艺精品，增加优质文化产品供给。
深耕文物保护传承，稳固文博建设根基。一是组织召开文物安全工作会议，签订文物安全工作责任书，逐级落实文物安全保护管理责任。做好文物安全日常巡查检查排查，推动文物安全风险红黄绿三色清单的结果运用，加强风险隐患督促整治。开展文物干部、文物安全负责人和工作人员的技能培训，组织文物消防安全培训、演练等专项培训，提高区文物部门及相关人员专业能力及综合素质。二是推动文物修缮保护工作，多方筹集文物保护经费，助推一批保存状况较差的文物实施修缮保护工作，加大抢救保护力度。三是根据普查工作方案及上级普查办工作要求，继续推进官渡区第四次全国文物普查工作。四是提升文物活化利用水平，在“文物+旅游”“文物+教育”“文物+科技”等领域下功夫，促进文物和旅游融合发展，将开放的文博场所纳入研学旅行、休闲旅游项目、主题旅游和精品旅游线路；提升文物活化利用水平，继续推进官渡区博物馆文创产品研发，加强文物保护法律法规、政策、历史文化、文物知识、安全教育等方面的宣传。
坚持管理创新升级，提升行业治理效能。一是继续深化“放管服”改革，优化营商环境，贯彻先照后证和相关自由贸易试验区昆明片区相关政策法规，做好昆明市文化艺术类非学科类校外培训机构审核办理工作，督促艺培机构做好年检后整改工作；二是持续做好文旅市场监管，加快推进诚信建设，督促企业强化诚信意识，加强行业自律，提升自我管理水平，持续做好宣传引导，不断促进官渡文旅市场持续健康发展；三是加强对市场从业人员培训，切实加强文化、旅游市场尤其是互联网上网服务营业场所市场、娱乐场所和旅游企业从业人员的培训，加大法律法规的宣传力度，提高其守法经营自觉性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入23971918.7元，其中：一般公共预算23970918.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000元。
与上年对比增加1288329.17元，主要原因一般公共预算收入增加1289329.17，其他收入增加1000元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入23971918.7元，其中:本年收入23971918.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23970918.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1288329.17元，主要原因一般公共预算收入增加1289329.17，其他收入增加1000元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出23971918.7元。财政拨款安排支出23971918.7元，其中：基本支出19596996.56元，与上年对比增加910275.16元，主要原因是人员经费增加923876.16元，公用经费减少13601元；项目支出4374922.14元，与上年对比增加379054.01元，主要原因是新增全国文物普查工作专项经费和文体旅游专班工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070101行政运行，主要用于文化和旅游的支出7304528元。
2070102一般行政管理事务，主要用于文化和旅游一般行政管理事务支出8100元。
2070104图书馆，主要用于图书馆的人员和业务等支出3645054元。
2070107艺术表演团体，主要用于文化馆的人员和业务等支出3574339元。
2070109群众文化，主要用于文化宣传支出102400元。
2070199其他文化和旅游支出，主要用于公共文化免费开放支出660000元。
2070204文物保护，主要用于文物保护项目经费的支出50000元。
2070205博物馆，主要用于博物馆人员经费和项目经费的支出1885169.74元。
2070607电影，主要用于老电影放映员支出99840元。
2080501行政单位离退休，主要用于行政单位退休人员福利支出1055000元。
2080502事业单位离退休，主要用于事业单位退休人员福利支出1026800元。
2080505机关事业单位基本养老保险，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1445115.84元。
2080506机关事业单位职业年金，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出492605元。
2080704社会保险补贴，主要用于公益性岗位社保补贴1200元。
2080801死亡抚恤，主要用于遗属补贴发放11606.4元。
2101101行政单位医疗，主要用于行政单位人员医疗缴费支出160000元。
2101102事业单位医疗，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险支出496023.24元。
2101103公务员医疗补助，主要用于行政单位人员公务员医疗缴费支出630059.92元。
2101199其他行政事业单位医疗，主要用于失业保险，工伤保险缴费支出136577.56元。
2210201住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出1187500元。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区文化和旅游局无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额125975.74元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算4000元、政府采购工程预算117975.74元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24720元，较上年增加330元，增长1.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区文化和旅游局2026年公务接待费预算为10100元，较上年增加1100元，增长12.22%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区文化和旅游局本级机关公务接待费减少900元，官渡区图书馆公务接待费增加2000元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为14620元，较上年减少770元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费14620元，较上年减少770元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：因本年度厉行节约，严肃财经纪律、加强单位内部控制管，减少申报三公经费预算，故下降5%。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据区财政局通知要求，因本单位无10，000，000.00元及以上金额的项目，故重点项目预算绩效目标表为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区文化和旅游局2026年机关运行经费安排1340129元，与上年对比减少13601元，主要原因分析由于单位人员减少，机关运行经费是根据单位在职在编人员测算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区文化和旅游局2026年委托业务费安排1759870元，与上年对比减少798800元，主要原因分析厉行节约，项目经费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区文化和旅游局资产总额38152280.36元，其中，流动资产24349731.38元，固定资产13637856.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100141.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加244325.8元，其中固定资产增加867099.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2.2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（样表，单位：元）
