昆明市官渡区城市更新改造局2026年部门预算公开
昆明市官渡区城市更新改造局2026年部门预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区城市更新改造局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区城市更新改造局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关城市更新改造、公益性项目建设（不含铁路、轨道、国省道等交通项目）、重点项目征迁和土地收储供应的方针政策、法规和规章，拟订相应的管理办法和实施细则。
2.组织编制全区城市更新改造的中长期发展规划、年度计划，编制重点项目征迁计划和年度土地收储供应计划，按程序报批组织实施。
3.负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新改造工作。
4.会同街道及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批后配合区自然资源局组织实施。
5. 负责城市更新改造范围内国有土地上房屋征收与补偿工作，负责实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作，配合区自然资源局开展集体土地征收工作。指导、监督街道依法、遵规、履程开展征收补偿安置工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。
6.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作。
7.负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作。
8.负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作。
9. 协调、配合相关部门做好城市更新改造回迁安置房的建设、验收、交付、不动产权证办理。
10.会同相关部门做好城市更新改造和重点项目征迁、土地收储项目安全文明生产、工程质量等方面的监督管理相关工作。
11.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，人事财务科、项目管理科。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市官渡区城市更新改造局
2.昆明市官渡区征迁工作办公室
（三）重点工作概述
1.全力做好土地收储、供应工作，为经济发展提供要素保障。
2026年将继续联动区级各相关部门、街道办事处，在规划报批、土地指标取得、征迁工作、成本评审、二勘、供地方案等方面采取强有力的措施，形成政府主导、部门协调、上下联动的工作格局，力争完成土地收储400亩以上、土地供应400亩以上。
2.构建全周期民生保障体系。
为切实破解回迁慢、安置难等民生痛点，全面落实中央关于城中村改造的决策部署，在发展中改善和保障民生，写好征地拆迁“后半篇文章”。妥善解决被征拆人员的社会保障问题，减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。同时加快回迁安置房建设交付，让被征拆人员早日实现安居乐业。
3.持续推进重点项目征地拆迁工作
围绕全市建设最美“湖滨城市”和“山水之城”的目标，依托“海河生态廊道”串联纽带作用，加快巫家坝、五里、文化生态新城等重点片区开发，分段推进巫家坝片区—滇池国际会展中心—三个半岛“产、城、人”融合主轴线，让“湖光山色”成为官渡最靓底色。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入300,316,788.56元，其中：一般公共预算300,316,787.56，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1.00元。
与上年对比增加295,336,112.56元，主要原因分析是新聘用事业人员1名和本年新增官渡古镇片区征地拆迁经费、五里地块项目相关经费、文化生态新城KCGD2023/4/A1号地块回迁安置房建设经费等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入300,316,788.56元，其中:本年收入300,316,788.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300,316,787.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入1.00元。
与上年对比增加295,336,112.56元，主要原因分析是新聘用事业人员1名和新增官渡古镇片区征地拆迁经费、五里地块项目相关经费、文化生态新城KCGD2023/4/A1号地块回迁安置房建设经费等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出300,316,788.56元。财政拨款安排支出300,316,788.56元，其中：基本支出5,260,738.56元，与上年对比增加339,062.56元，主要原因分析是职务变动、新聘用事业人员1名、社保基数调整等导致；项目支出295,056,050.00元，与上年对比增加294,997,050.00元，主要原因分析是新增官渡古镇片区征地拆迁经费、五里地块项目相关经费、文化生态新城KCGD2023/4/A1号地块回迁安置房建设经费等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：
2010301，一般公共服务支出-行政运行，支出3,755,331.00元，主要用于反映行政单位的人员经费、公用经费、部分项目支出。
2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出28,600.00元，主要用于反映行政单位开支的离退休经费。
2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，支出23,800.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。
2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出466,472.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出182,050.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出239,814.56元，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出151,087.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出42,907.00元，主要用于反映财政部门安排的工伤生育保险补助经费和残疾人就业保障金。
2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出394,500.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2210103，住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造，支出100,000,000.00元，主要用于反映五里项目相关资金。
2210113，住房保障支出-保障性安居工程支出-城中村改造，支出194,000,000.00元，主要用于反映官渡古镇片区征地拆迁经费、五里地块项目相关经费、文化生态新城KCGD2023/4/A1号地块回迁安置房建设经费。
2120399，城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，支出1,000,000.00元，主要用于反映昆明中铁大型铁路养护设备产业基地配套工程项目资金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区城市更新改造局2026年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2026年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2026年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区城市更新改造局2026年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区城市更新改造局2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区城市更新改造局2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,200.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少500.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区城市更新改造局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区城市更新改造局因公出国（境）费较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
昆明市官渡区城市更新改造局2026年公务接待费预算为3,500.00元，较上年减少500.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少的原因：严格执行中央八项制度管理规定，厉行节约，接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区城市更新改造局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
原因是2026年昆明市官渡区城市更新改造局无公务用车，公务用车运行维护费为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区城市更新改造局2026年重点项目包括官渡古镇片区征地拆迁经费、五里地块项目相关经费、文化生态新城KCGD2023/4/A1号地块回迁安置房建设经费、五里项目相关资金。具体预算绩效目标情况如下：
官渡古镇片区征地拆迁经费项目预算绩效目标为推进官渡区官渡古镇片区征地拆迁工作，改善官渡古镇周边环境，完善基础设施配套、提升城市品质、却实改善村民居住条件，维护社会稳定。
五里地块项目相关经费项目预算绩效目标为保障了被拆迁群众、单位的基本生活，提高了被拆迁群众、单位的满意度，有利于社会的和谐稳定。
文化生态新城KCGD2023/4/A1号地块回迁安置房建设经费项目预算绩效目标为确保回迁安置房建设，有效缓解回迁需求，拆迁老百姓的居住条件可以的到切实改善。
五里项目相关资金项目预算绩效目标为优化城乡空间布局，改善五里片区居住环境，满足人民群众日益增长的美好生活需要。回迁承载着群众的安居之盼、乐业之需、舒适之愿，加快推进回迁安置房的建设，圆被拆迁群众安居梦。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车运行及维护费，指按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2026年机关运行经费安排208,664.00元，与上年对比减少81,476.00元，主要原因分析是贯彻落实过“紧日子”的方针，节约日常经费开支，机关运行经费经费标准下降。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区城市更新改造局2026年委托业务费安排0元，与上年一致，主要原因分析无委托业务费安排。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区城市更新改造局资产总额1,558,623.71元，其中，流动资产1,485,144.54元，固定资产362,199.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,720.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,205,580.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年部门预算公开表
昆明市官渡区城市更新改造局2026年重点领域项目
