昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年决算
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心主要负责区级市政基础设施建设和代建工程项目的协调服务、监督管理、项目推进工作；拟定官渡区城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施；组织开展管辖范围内桥梁的安全检测工作，并对有病害的桥梁进行维修。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、人事财务科、项目建设管理科、桥梁管理维护科、市政道路管理维护科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、做好市政道路和桥梁日常维护管养工作。
严格按照建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、建设部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2017）、建设部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令)及《昆明市城市道路管养维修办法》（昆政发〔2012〕42号），做好昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心现管辖范围内的215条道路（33条快速干道、30条主干道，100条次干道及52条支路），139座桥隧（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）及其附属市政设施的管养维护工作。2025年以来修补沥青路面5208.55平方米，修补混凝土路面123.3平方米，修补人行道836.35平方米,修复路沿石166.6米，修复防撞隔离设施68个，修复盲道62.9平方米，修复更换雨水篦子15套，修复更换井盖52个，清除地钉324个，拆除不明底座72个。修复人非隔离栏476米，修复机非隔离栏92米，修复防撞警示柱22个，修复拦马石1个，修复桥梁波形护栏4米，修复桥梁圆管护栏56米，修复隔音板3米，修复桥梁伸缩缝16米，修复桥梁石材护栏26.85米。
2、组织完成重点工程项目
一是完成2025年安全隐患治理工作，2025年5月对福保路（广福路至张家庙路段）设置波形防撞护栏约400米。二是完成民青路道路提升整治工作，2025年3月对民青路（环湖东路段至通河街）进行铣刨翻铺约 9777 平方米，并漆划交通标线，修复路沿石约 50 米，安装波形护栏570米，粉刷护栏100米，安装雨水管约 13 米，翻铺人行道 50 平方米。三是完成环城南路和北京路道路提升整治工作，2025年3月修复环城南路和北京路沥青路面约2000平方米，粉刷环城南路与民通路节点人行天桥569.75平方米。四是实施长丰片区四条道路提升整治工作，已完成广居路、子君路、安和路管道清淤6千米，铺设人行道1143.52平方米，铺设盲道241.08平方米，安装路沿石374米，提升检查井3座，铺设沥青路面665平方米，清掏检查井90个，清掏雨水口70个。五是积极推进春城时光花园红线范围内配套工程提升改造项目。根据《官渡区建成未移交道路和交通设施提升整治工作会议纪要》要求，春城时光花园红线范围内配套工程未完工工程以及提升改造工程委托我中心负责实施。一标段：对永中路（广福路至40号路）和209号路进行提升改造。现已完成209号路沥青路面修复和交通标线漆划，永中路已完成人行道修复、交通管线埋设工作。二标段：对40号路和235号路进行提升改造。正在对3条道路施工。六是积极推进朱家村立交桥梁伸缩缝维修养护项目。朱家村立交桥已投入运营19年，受长期高负荷交通运行、自然环境侵蚀等因素影响，桥梁伸缩缝装置出现严重老化问题。为彻底消除朱家村立交桥安全隐患，保障桥梁通行安全与结构稳定，市政中心委托第三方编制了《朱家村立交桥梁伸缩缝养护维修方案》。该方案明确维修范围包括全桥28处伸缩缝的更换、锚固体系修复及桥面衔接处理，采用新型改性橡胶伸缩缝材料，提升桥梁抗老化与抗疲劳性能。
3、加大对违反《昆明市城市道路管理条例》等法律法规行为的查处力度，加强占道施工监管。
2025年以来共受理占道及门头装修审批850件，共收取非税收入：道路占用费、挖掘费其他市政公共资源有偿使用收入2295939.66元。查处无审批手续擅自开挖、开口市政道路15起，查处违规或不文明施工4起，查处交通事故损坏市政道路或设施11起，查处无审批手续占用市政道路8起。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年度收入合计13735083.84元。其中：财政拨款收入13735083.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少543420.93元，下降3.81%。其中：财政拨款收入减少543420.93元，下降3.81%。主要原因是我单位本年度基本支出中人员经费收入增加452370.37元，公用经费收入增加28625.83元，项目经费收入减少997417.13元。导致本年收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年度支出合计13735083.84元。其中：基本支出10328120.27元，占总支出的75.20％；项目支出3406963.57元，占总支出的24.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少543420.93元，下降3.81%。其中：基本支出增加453996.20元，增长4.60%；项目支出减少997417.13元，下降22.65%，主要原因是我单位本年度基本支出中人员经费支出增加452,370.37元，公用经费支出增加28,625.83元，项目经费支出减少997,417.13元，导致本年支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心机构正常运转的日常支出10328120.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9960975.31元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367144.96元，占基本支出的3.55％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3406963.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.道路及市政设施日常维护经费项目经费985599.50元，主要用于对我单位现管辖范围内的215条道路（33条快速干道、30条主干道，100条次干道及52条支路），139座桥隧（107座普通桥梁、14座立交桥梁、17座人行天桥、1座隧道）及其附属市政设施的管养维护工作。
2.道路交通安全专项工作经费项目经费500000.00元，主要用于对福保路（广福路至张家庙路段）设置波形防撞护栏约400米。
3.人行天桥电梯维保资金、窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、桥梁检测经费、车辆租赁经费、业务工作经费项目经费421364.07元，主要用于保证本单位道路桥梁等市政设施巡查管理工作正常开展，修复更换雨水篦子、井盖，保证我单位管辖范围内16部人行天桥直梯和2部扶梯正常运行费用。
4.官渡区昌宏路-雨龙路等4个节点工程性改造项目、2021年道路交通安全隐患治理工程项目、2022年道路交通安全隐患治理工程项目、官渡区市政道路桥梁等项目日常养护及窨井盖雨水箅子备货先行处置项目2023年、官渡区羊甫社区公立标准化学校建设项目经费1500000.00元，主要用于昌宏路-雨龙路交叉口道路交通节点、二环南路-民航路道路交通节点、昌宏西路-彩云北路交叉口节点、古渡口路-海贝中英文小学交叉口道路交通节点改造；彩云北路小新村路段恢复交通信号灯，设置行人过街通道、东三环朱家村立交至昌宏路高架桥路段双向路面防滑处理，完善标识标牌、官南大道广福路至南坝立交段修复道路中间拦马桩，8个路口施划交通标线，设置减速震荡线，设置爆闪灯，完善标识标牌、官南大道日新路至南坝立交路段临河一侧设置波形护栏、彩云北路朱家村路段绿化带中央设置高隔离栏、环湖东路回龙村公司沟桥路段设置防护隔离栏交通安全隐患点治理工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出13735083.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少543420.93元，下降3.81%,完成年初预算的97.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1781408.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%,完成年初预算的103.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出737591.84元；机关事业单位职业年金缴费支出368795.92元；事业单位离退休支出675021.00元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少29490.40元，机关事业单位职业年金缴费支出增加60475.92元，事业单位离退休支出增加32421.00元。
9.卫生健康（类）支出665726.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的93.99%。主要用于主要用于事业单位医疗支出349290.33元,公务员医疗补助支出308477.73元，其他行政事业单位医疗支出7958.13元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗支出减少32111.91 元，公务员医疗补助支出减少9623.79元，其他行政事业单位医疗支出减少807.75元。。
10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出10101378.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%,完成年初预算的97.02%。主要用于基本支出7194415.32元，项目支出2906963.57元。造成预决算差异的主要原因是基本支出减少164273.36元，项目支出减少146386.43元。
12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的100.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出686570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的95.08%。主要用于住房公积支出686570.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出减少35554.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15390.00元，决算为4692.50元，完成年初预算的30.49%；支出决算较上年减少10572.05元，下降69.26%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为4692.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10572.05元，下降69.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15390.00元，支出决算为4692.50元，完成年初预算的30.49%，支出决算较上年减少10572.05元，下降69.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为4692.50元，完成年初预算的30.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位1辆公务用车根据昆事公车函[2025]117号文于2025年7月21日报废，故公务用车运行维护费比去年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10572.05元，下降69.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位1辆公务用车根据昆事公车函[2025]117号文于2025年7月21日报废，故公务用车运行维护费比去年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于道路及市政设施日常巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，我单位1辆公务用车根据昆事公车函[2025]117号文于2025年7月21日报废。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心单位性质为公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款安排无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心资产总额381153.59元，其中，流动资产322577.37元，固定资产58576.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35897.17元，其中固定资产减少21591.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值131700.00元；报废报损资产1项，账面原值131700.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额4092.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4092.50元。授予中小企业合同金额4092.50元，其中：授予小微企业合同金额4092.50元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年决算公开附表
