昆明市官渡区住房保障局2025年度部门决算
昆明市官渡区住房保障局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市官渡区住房保障局于2012年4月25日经编办批准成立，为官渡区住房和城乡建设局管理的事业单位，机构规格为副科级，经费形式为财政全额拨款，我单位主要职责是贯彻执行国家、省、市、区住房保障的法律、法规、规章和有关方针政策。负责官渡区廉租住房的建设、分配、管理和发放租赁住房补贴、租金核减等工作，负责官渡区经济适用房申请的初审工作，负责辖区内住房制度改革工作，负责直管公租房的管理和维护，直管公房和廉租住房、公共租赁住房租金的收缴管理，保障性住房的信息数据，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为官渡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
三、重点工作概述
1.保障性住房建设推进情况。城市棚户区改造建设方面，2022年-2023年市级下达我区建设任务3657套（其中：2022年3000套均已开工；2023年657套已竣工）。保障性租赁住房建设方面，2022年-2024年市级下达我区国家建设任务共6184套（其中：2022年5450套；2023年158套；2024年576套，2025年无建设任务）。截至目前，已建成竣工3413套，为子君惠园576套、子君村欣景花园158套、中心湖C8 - 1（彩瑞中心一期）1258套以及紫金中心1421套。其中，子君村欣景花园、彩瑞中心一期、子君惠园三个项目分别于2024年和2025年启动分配入住工作，目前入住率已达97%。锦玉商务中心1297套、嘉木南郡1263套以及C8-2地块剩余的211套三个项目正在建设。配售型保障性住房建设方面，项目为官渡区方旺35号地块（方旺片区GD-FW-B2-01-02），由市级平台公司昆明惠居保障房建设管理有限公司负责实施，面积约19亩，总建筑面积约52360.43㎡，建设保障房约357套，项目于2024年12月开工，预计2026年竣工。
2.保障性住房分配管理情况。我区共有各类保障性住房35992套，今年以来，空置房源共分配926套，其中：公共租赁住房共开展分配3次、分配388套，目前正在开展第四次摇号分配；廉租住房分配2次、分配5套；保障性租赁住房开展分配3次，共分配533套。截至目前，查处公共租赁住房违规转租转借56起，核实承租人信息2517余户，受理廉租房申请9件，受理公租房申请131件，办理申请注销267件，办理优先资格确认304户，办理线下资料审核950件。
3.保障性住房租金收缴情况。按照《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》(昆明市人民政府公告第77号)、《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》、《昆明市公共租赁住房租赁合同》相关要求，我局对保障性住房小区承租户正常进行日常租金收缴工作。截止2025年11月，共计收缴公租房（含廉租房）租金3255.97万元（含国欣公司收缴金额）。
4.完善保障体系，加强多维度保障。全力构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系。除已开展分配的公共租赁住房、廉租住房、保障性租赁住房和正在建设的配售型保障性住房外，一是发放廉租住房保障家庭租赁补贴19户，金额3.42万元。二是积极推进城镇户籍低保人员、分散供养人员及重点优抚人群的分级定租工作。减免低收入人群房屋租金，切实减轻承租人经济负担。2025年截止11月共受理租金补贴减免231户（其中低保211户、特困2户、重点优抚18户），签订租金减免合同231份，每年减免房租143余万元。三是区属机关、财政全额拨款事业单位及铁路划转地方职工住房补贴，共发放50个单位，共计227万余元。
5.精细管理，确保公共资源公平善用。持续加大动态监管力度联动公安、街道办事处、产权运营单位全面开展保障性房小区排查整治，积极宣传住房保障有关政策法规，规范保障对象的承租行为。通过市公有房屋管理中心定期和不定期对承租家庭的保障资格进行核查的结果，对不再符合保障条件的家庭，依据相关法律法规和政策规定取消其住房保障资格，2025年以来，组织专项入户巡查3次，共完成入户2517户，全覆盖核实承租人信息，查处疑似违规转租行为56户，清退不符合保障条件的承租人10户，收回长期空置房屋36套。开展了6次安全生产检查，整改安全隐患25处，维护了保障房正常管理秩序和居住安全以及住房保障政策的公平性和严肃性，确保公共资源公平善用。
6.规范建设行政审批手续。官渡区在推进保障性住房建设中，建立保障性住房建设行政审批绿色通道，简化审批流程，减少不必要的环节。各审批部门明确职责，加强沟通协调，提高审批效率。严格按照法定程序和时限要求，对项目立项、规划许可、施工许可等各项审批事项进行办理，确保项目依法依规推进。同时，加强对审批过程的监督，杜绝违规操作和拖延现象。
7.普法宣传进保障房小区。我局结合保障房小区的实际情况和特点，围绕住房保障领域普法工作责任清单向外来务工人员、物业管理企业、保障性运营管理机构等宣传房地产管理法、物业管理条例、住房保障相关政策等法律、法规及规范性文件，回应人民群众在房地产领域关心关注的问题，按照进保障房企业、进保障性住房项目小区、进保障性住房便民服务点开展普法宣讲活动，宣传好保障性住房准入和退出条件等方面的政策知识、发放住房保障办事指南、公共租赁住房日常管理须知、网络电信诈骗、养老诈骗等宣传册。与承租户进行零距离、贴近式普法宣传，把普法触角延伸到承租户，切实增强承租户的法治意识、推动形成懂法、知法、守法的法治环境。对保障性住房承租人进行普法宣传教育，强化我区住房保障领域法治建设。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区住房保障局2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区住房保障局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市官渡区住房保障局属于事业单位，无机关运行经费，故《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区住房保障局2025年度收入合计2714547.63元。其中：财政拨款收入2714547.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加270708.53元，增长11.08%。其中：财政拨款收入增加270708.53元，增长11.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年度有官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项经费收入。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区住房保障局2025年度支出合计2714547.63元。其中：基本支出2474937.63元，占总支出的91.17％；项目支出239610.00元，占总支出的8.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加270708.53元，增长11.08%。其中：基本支出增加214094.53元，增长9.47%；项目支出增加56614.00元，增长30.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年有官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项经费支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区住房保障局机构正常运转的日常支出2474937.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2392363.32元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82574.31元，占基本支出的3.34％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区住房保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239610.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
保障性住房业务费专项经费39,610.00元，主要用于支付职工伙食费（单位部分）、职工体检费和保障性住房安全生产宣传活动工作经费。
官渡区保障性住房零星修缮维修工程专项经费200,000.00元，主要用于支付保障性住房维修维护费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区住房保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出2714547.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加270708.53元，增长11.08%,完成年初预算的97.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出370450.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%,完成年初预算的88.75%。主要用于2080502事业单位离退休支出71400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199367.04元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出99683.52元；造成预决算差异的主要原因是年初编制养老保险预算时，对9-12月参保人员测算数不够准确, 相应支出经费减少。
9.卫生健康（类）支出178847.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的97.29%。主要用于2101102事业单位医疗支出91565.94元，2101103公务员医疗补助支出64148.88元，2101199其他行政事业单位医疗支出23132.94元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整，相应支出经费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出1780281.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.58%,完成年初预算的99.42%。主要用于2120101行政运行支出1740671.31元，2120102一般行政管理事务支出39610元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，合理使用经费。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出384968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%,完成年初预算的101.39%。主要用于2210111配租型住房保障支出200000.00元，2210201住房公积金支出184968.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，相应支出经费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无三公经费相关工作安排，未安排对应预算，未发生实际支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是未安排三公经费预算，未发生三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市官渡区住房保障局未购置车辆，年初预算申报事业人员公共交通专项经费，仅用于公务出行保障。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区住房保障局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区住房保障局资产总额16,331,725.15元，其中，流动资产16,101,964.83元，固定资产39,626.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产190,133.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区住房保障局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1昆明市官渡区市政基础设施建设管理服务中心2025年决算公开附表
