昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校（以下简称“师大实验巫家坝学校”）为官渡区人民政府与云南师范大学合作，由云南师范大学实验中学举办成立的学校。根据《中共昆明市官渡区委机构编制委员会关于成立“昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校”的批复》（官编复〔2024〕13号），巫家坝学校为公益一类事业单位，纳入2025年决算公开范围。学校秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，践行“爱+智慧”育人理念。

主要承担初中义务教育，旨在促进基础教育发展，面向社会提供初中义务教育公益服务的职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教研处、教务处、学生处、保卫处、总务处及财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生434人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，举旗定向筑根基

严格落实“第一议题”制度，引导全体教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将对学生的关怀、党员先锋模范作用与教学工作深度融合，引导党员同志辐射社区，帮扶关爱学生，充分发挥党员教师在教育教学、管理服务中的先锋模范作用。

2.教学为本，规范常规提质量

教育教学是学部工作的中心环节，致力于构建高效课堂，提升学生综合素养。规范教学管理，过程监控到位。严格执行国家课程方案，开齐开足各类课程。积极探索“双减”背景下的课堂教学模式改革，推广项目式学习、合作探究等教学方法。持续推进“高效课堂”模式探索与实践，强化启发式、互动式教学。强化五育并举，促进全面发展。

3.德育为先，立德树人润心田

坚持把德育工作摆在首位，构建全员、全过程、全方位育人格局。创新德育载体，丰富活动内涵。以社会主义核心价值观为引领，结合重要节日、纪念日开展系列主题班会、团队活动、升旗仪式等德育活动，积极搭建学生展示平台。

4.安全为盾，筑牢防线保平安

安全是学校一切工作的底线，我们时刻绷紧安全弦，构建和谐稳定校园。压实安全责任，完善管理体系。强化安全教育，提升避险能力。优化安防设施，提升技防水平。全年未发生重大安全责任事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无三公经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度收入合计3818218.33元。其中：财政拨款收入3040811.47元，占总收入的79.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入777406.86元，占总收入的20.36%。

与上年相比，收入合计增加3818218.33元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3040811.47元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加777406.86元，增长100.00%。主要原因是学校2025年1月核发事业单位法人证书，为2025年新增上报单位，故无上年决算收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度支出合计3586617.16元。其中：基本支出2681564.10元，占总支出的74.77％；项目支出905053.06元，占总支出的25.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3586617.16元，增长100.00%。其中：基本支出增加2681564.10元，增长100.00%；项目支出增加905053.06元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校2025年1月核发事业单位法人证书，为2025年新增上报单位，故无上年决算支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校机构正常运转的日常支出2681564.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2663568.10元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17996.00元，占基本支出的0.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出905053.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。   昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校开办经费项目经费511453.69元，主要用于补充保障学校办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等日常支出；

2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金项目经费239144.00元，主要用于学校办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等日常支出；

2025年城乡义务教育补助经费119353.37元，主要用于学校办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等日常支出。

义务教育课后服务专项收费项目经费34352.00元，主要用于义务教育阶段学生开展课后服务工作；

城乡义务教育补助学生资助类项目经费750.00元，主要用于家庭经济困难学生资助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度一般公共预算财政拨款支出3040811.47元,占本年支出合计的84.78%。与上年相比增加0.00元，增长100.00%,完成年初预算的101.25%。

  主要原因是：昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校为2024年9月新成立的学校，编外人员原有20人，因2025年9月新增加一个年级，新增编外教师15人。追加了2025年9-12月其他人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出3040811.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的101.25%。主要用于学校人员工资支出、学校日常公用经费开支，教育教学设施设备购置等方面；造成预决算差异的主要原因是昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校为2024年9月新成立的学校，编外人员原有20人，因2025年9月新增加一个年级，新增编外教师15人。追加了2025年9-12月其他人员支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2025年没有因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2025年没有安排安排国内、国（境）外公务接待。

我单位本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是师大实验巫家坝学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校资产总额219776170.90元，其中，流动资产240689.53元，固定资产219535480.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219776170.90元，其中固定资产增加219535480.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度部门决算公开

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度国有资产使用情况表

昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校2025年度绩效自评表表样