昆明市官渡区福德小学2025年度部门决算
昆明市官渡区福德小学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生2027人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
官渡区福德小学是官渡区教育体育局管辖的一所公办小学，目前在校学生2027人，教职工118人，教学班级44个班。学校全面贯彻党的教育方针和党的二十大精神，落实立德树人根本任务，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，全面实施素质教育。
1.加强教师队伍建设。学校致力于打造一支师德高尚、业务精湛、有“仁爱”之心的教师队伍。（1）加强教师管理和职业道德建设；（2）提高教师教育教学能力，目前省市级学科带头人、骨干教师及教坛新秀占教师总人数的43.8%。（3）建立教师专业发展支持体系，学校重视新教师三年跟踪培养和师徒结对工作；重视教师队伍建设，建立优秀师资梯队成长体系，按规定将培训经费列入学校预算，支持教师参加培训，师训经费占学校公用经费的15.5%，认真选派教师参加国培、省培、市培和区培等研训活动。
2.学校教育教学管理常规工作。（1）维护学生平等入学的权利，实行均衡编班，接受各方监督。建立“控辍”机制，专人专管，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。学生资助管理机制建立健全，专人负责学生资助工作。（2）继续传承小学野生菌特色校本课程，围绕落实“五育融合”进行设计与实施，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生综合解决实际问题能力。（3）实施以学生发展为本的教学，教务处定期开展教学过程（备、讲、批、辅、评、研）的检查和教学过程检查、诊断和分析，能根据不同层次的学生个性化需求，采取有针对性的措施，因材施教，课堂常规常抓不懈，提高教学有效性。合理控制作业量，布置分层作业，创新作业方式，每学期定期进行作业布置情况、批改情况检查。建立促进学生发展的评价体系，重点考察学生的品德发展、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践能力等方面的发展情况。（4）科研引领、教研常态、提升教师队伍建设，教科室在官渡区教体局、官渡区教育发展研究院组织的先进教科室评选及校本培训考核中获优秀等级，学校积极支持、安排全体教师参加各级教育行政主管部门、教研部门组织的各类教研活动，积极开展课题研究，申报官渡区教育科学研究“十四五”规划第二批课题的规划课题和小课题已经顺利开题。（5）教学信息化建设与管理。学校完成云南省义务教育专网的建设任务，固定管理人员，做好专网的常规管理工作，提高信息技术应用的水平和能力。
3.德育为先、五育并举的育人理念。（1）提升学生道德品质（2）美育工作常态化、提升学生审美创造（3）做好学校体育工作，培养竞技体育后备人才。
4.校园安全常抓不懈。学校高度重视校园安全工作，安全工作制度健全、责任落实，人防、技防措施落实到位；校园食品安全管理和营养健康食堂各项管理符合要求，建立健全稳定的食材供应渠道和追溯记录，索证索票齐全。定期对校舍、食堂、厕所、体育场地和器材、消防设施、饮用水设施等进行检查，及时消除安全卫生隐患。
5.关心教师身心健康。学校工会关心教师生活状况和身心健康，每年定期安排教职工体检，且经常组织形式多样的活动。
同时，社会和家长对教师的专业素养和职业道德给予高度评价，教师具备扎实的学科知识和丰富的教学经验。教师关爱学生，耐心解答学生问题，注重学生的全面发展。赞赏学校丰富多彩的校园文化活动，如文艺演出、体育比赛、科技节等，这些活动有助于培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。校园环境整洁美观，文化氛围浓厚，对学生起到了良好的熏陶作用。学校长期接受社会各界的监督！并且有信心把福德小学建设成为区域内有一定影响力的、特色鲜明的优质学校。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区福德小学2025年度无国有指标经营预算财政拨款收入支出，《国有指标经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。2025年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区福德小学2025年度收入合计23014171.64元。其中：财政拨款收入22660260.64元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入353911.00元，占总收入的1.54%。
与上年相比，收入合计减少160650.89元，下降0.69%。其中：财政拨款收入增加174145.07元，增长0.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少334795.96元，下降48.61%。主要原因是1.因增加薪级工资及岗位变动增加工资、调整缴费基数社保、公积金缴费增加导致财政拨款收入增加；2.其他收入因课后服务收费减少而下降48.61%；导致收入合计净减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区福德小学2025年度支出合计23014171.64元。其中：基本支出21399897.16元，占总支出的92.99％；项目支出1614274.48元，占总支出的7.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计160650.89元，0.69%。其中：基本支出增加625782.25元，增长3.01%；项目支出减少786433.14元，下降32.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.因增加薪级工资及岗位变动增加工资、调整缴费基数社保、公积金缴费增加导致基本支出增加；2.项目支出减少是由于课后服务收入减少导致。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区福德小学机构正常运转的日常支出21399897.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20563305.77元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费836591.39元，占基本支出的3.91％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区福德小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1614274.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
城乡义务教育公用经费项目经费1134738.48元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。
义务教育困难学生补助项目经费95625.00元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。
义务教育课后服务专项收费资金353911.00元，主要用于发放参与课后服务教师课时补助。
体育彩票公益金专项资金30000.00元，主要用于发展我区体育事业，推进全民健身及竞技体育发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区福德小学2025年度一般公共预算财政拨款支出22630260.64元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加144145.07元，增长0.64%,完成年初预算的100.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出16955387.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%,完成年初预算的103.86%。主要用于：
(1)30101工资福利支出基本工资为4386234.00 元；
(2)30102工资福利支出津贴补贴为6246.00 元；
(3)30103工资福利支出奖金为2465157.00 元；
(4)30107工资福利支出绩效工资为4860389.00 元；
(5)30112工资福利支出其他社会保障缴费为38195.63 元；
(6)30199工资福利支出其他工资福利支出3229266.00 元；
(7)30201商品和服务支出办公费为1620392.87 元；
(8)30216商品和服务支出培训费为17875.00 元；
(9)30228商品和服务支出工会经费为58500.00元；
(10)30229商品和服务支出在职福利费为177507.00元；
(11)30308对个人和家庭的补助助学金95625.00 元；
造成预决算差异的主要原因是2024年基本工资标准调整、2025年岗位变动和薪级工资增加，导致基本工资预算追加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3040391.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%,完成年初预算的98.17%。主要用于：
(1)30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费为1476024.48元；
(2)30109工资福利支出职业年金缴费为738012.24元；
(3)30229商品和服务支出退休福利费为97055.00元；
(4)30305对个人和家庭的补助生活补助为729300.00元；
造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费实际支出比预算金额少。
9.卫生健康（类）支出1314020.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的85.33%，主要用于：
(1)30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费为663566.79元；
(2)30111工资福利支出公务员医疗补助缴费为536216.05 元；
(3)30112工资福利支出其他社会保障缴费为114237.58 元；
造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费实际支出比预算少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1320461.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的88.03%。主要用于缴纳教职工住房公积金。
30113工资福利支出住房公积金为1320461.00 元；
造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费实际支出比预算少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：无经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因：无经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区福德小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是2025年昆明市官渡区福德小学机关运行经费无增减变化。 。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区福德小学资产总额98266845.03元，其中，流动资产406521.96元，固定资产97860322.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产6823607.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5066863.61元，其中固定资产增加5949287.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产308项，账面原值1084534.00元，实现资产处置收入3600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额745355.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出745355.00元。授予中小企业合同金额745355.00元，其中：授予小微企业合同金额745355.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区福德小学2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
昆明市官渡区福德小学2025年度部门决算公开表
