昆明市官渡区图书馆2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业当前和今后发展需要，搜集、整理、保存和提供利用文献资料；利用文献资料宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想，宣传党和国家的方针、政策、法令、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育。
2.通过馆内外流通阅览，咨询解答等形式的服务手段，传播科学文化知识，为国家经济建设、科学研究服务；对本地区农村、学校等基层图书馆（室）进行业务辅导和专业培训，普及图书馆网络。
3.为群众提供自学和享受文化教育活动场所。官渡区图书馆现有馆舍面积5860平方米，设有办公室、采编部、外借部、阅览部、计算机中心、宣传辅导部6个部室。阅览坐席400余个，设有盲人读者阅览专区和轮椅读者阅览专区。拥有书、报、刊、音像制品、电子出版物及学术资源数据库等多种类型文献资源。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、阅览室、外借部、计算机网络中心、采编部、宣传辅导部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区图书馆作为二级预算单位纳入昆明市官渡区文旅局部门2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年，在区文化和旅游局及上级相关部门的指导下，在图书馆全馆干部职工的共同努力下，区图书馆紧紧围绕公共文化服务职能，以广大读者需求为导向，扎实推进各项文化服务工作，切实保障广大市民基本公共文化服务权益，具体总结汇报如下：
一、夯实基础服务，提升场馆效能
（一）设施与资源双优化
1.与社会力量合作，以场馆资源置换服务，引进自助售卖机、充电宝，为到馆读者提供更多元的服务。
2.盘活馆藏资源，优化馆藏布局，对一楼、二楼书库打包图书、密集架图书重新调整归类上架、剔旧图书扫码入库，进一步提升文献检索与借阅效率。
3.做好官渡区图书馆数字资源管理平台建设，实现对电子图书、电子地方文献、电子古籍及音视频资源等馆藏数字资源的集中展示与便捷利用。
4.升级改造监控设施设备，将原摆放在二楼配电室的监控系统存储设备调整至三楼主机房内便于统一管理，增加四楼自带书阅览室、三楼电子阅览室监控设备，对全馆监控及监控系统进行检修、角度修正、更换等维护，确保图书馆各个楼层和公共区域安防无死角，有效维护图书馆的安全秩序。
5.组织开展消防安全培训和逃生演练，做好“安全生产第一课”，“五一”“国庆中秋”春节等重大节假日期间的安全隐患大排查，做好主汛期防震减灾，防雷防汛等工作，确保场馆安全零事故。
（二）常态化服务持开展
坚持365天开馆，周开馆时长67小时。为读者提供到馆看报、借阅书刊、阅读学习、查询资料等服务。截至目前，拆包、贴码、分编图书1020册；接待读者13万余人次，办理借书证784个,借出图书44962册，还回图书24998册，借出期刊4412册，还回期刊4044 册。
二、深耕阅读推广，厚植文化底蕴
在各重大时间节点，策划开展“我们的节日”等各类节日传统文化惠民活动、寒暑假少儿阅读推广活动、“4.23”世界读书日系列阅读推广活动、“科技探秘·童心传承”系列活动等；针对特殊群体，开展“爱心助残 迎春送福”、“书香传递爱心·阅读点亮人生”文化助残、助盲等各类文化志愿服务活动。承办了官渡区2025年第四届“护苗联盟·绿书签”暨第十四届“心灵脚印·我的书签”设计手绘大赛、官渡区2025年“阅·见西部”第二季——“一城山水一城韵”全民阅读推广活动、“悦・读有你 —— 寻找身边的讲书人” 官渡区第二届讲书人三项区级赛事活动。
三、推进总分馆制建设，拓宽服务半径
截至目前，有总馆1个，分馆9个（街道分馆8个、学校分馆1个），基层服务点 87个，馆外图书流通点26个。对馆外流通点进行实地调研，开展图书更换、业务指导等。对能够充分发挥作用的流通点进行图书更换，对地址变更、管理不善以及未能充分发挥公共文化服务作用的馆外流通点及时进行撤销。共调研了区政协、一起成长空间等20余家图书流通点，出动人次62人次。共计换书250册。撤回昆明象棋协会、云南自然小站文化产业有限公司、区市场监管局、区社会治理中心4个图书流通点，共收回图书1044册。向8家图书流通点赠送过刊，合计4887册。
四、做好线上线下新书推荐、展览活动
截至目前，在图书馆一楼大厅展柜和微信公众号共开展线上线下“书香伴我行”新书推荐十二期。结合春节、元宵节、妇女节、清明节、端午节、国庆、中秋节等节日，在微信公众号推出16期线上展览。
五、强化党建引领，提升服务水平
（一）理论学习筑牢思想根基
图书馆党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，定期召开学习会议，组织传达学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述、中央八项规定精神、安全生产等上级相关文件内容，开展支部书记带头讲党课、警示教育学习、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、组织观看廉政话剧演出等，加强对广大党员干部职工的思想教育和引导，进一步抓好意识形态、保密和党风廉政建设等工作，为图书馆高质量发展提供坚强的组织保证。
（二）业务培训提升专业能力
为满足读者多样化的阅读需求和图书馆数字化转型发展趋势，图书馆积极为馆员搭建学习平台，外派三位馆员跨省、跨州市交流学习，邀请行业专家现场授课、就《如何在新时代背景下做好读者服务工作》分享经验，安排馆内职工作交流分享，开展了《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》一系列针对性强的业务培训，助力馆员综合业务素养和专业素质的进一步提升。
（三）工会活动凝聚队伍力量
始终坚持以人为本，积极开展工会活动，组织全体在职及退休职工到官渡区医院参加健康体检。在职工生日、节日期间，为职工送上祝福和慰问，为退休职工开展入户走访慰问，让职工感受到组织的温暖；组织开展“迎新春·包饺子·乐团圆”、“三·八”国际妇女节“巧手匠心·美丽绽放”紫草膏制作、“八段锦”等各类工会活动。通过工会活动的开展，不断增强职工的归属感和幸福感，进一步凝聚职工队伍力量。
六、取得的成绩
一是阅读推广活动丰富：截至目前，共策划开展线上活动88场（线上展览16场、线上活动8场、线上主题图书推荐60场、线上讲座（名师讲坛）4场）；线下阅读推广活动 50场，惠及群众 6146 人次，涵盖公益讲座6场、志愿服务活动6场，覆盖元旦、春节、元宵、端午、国庆、中秋等多个节日，以及 “4.23 世界读书日”“寒暑假” 等时间节点。
二是品牌赛事成果突出：一是第四届 “护苗联盟・绿书签” 暨第十四届 “心灵脚印・我的书签” 设计手绘大赛，征集作品1246幅，优秀作品在云南文学艺术馆展览；二是开展官渡区“阅・见西部” 第二季 ——“一城山水一城韵”全民阅读推广活动、“悦・读有你 —— 寻找身边的讲书人” 官渡区第二届讲书人系列活动，选送作品《走进西南联大的日子》获市级一等奖（日曜奖），将代表昆明市参加省级决赛。两项活动因组织有力，区文化和旅游局均荣获优秀组织奖。
三是特色活动创新形式：开展“科技探秘・童心传承”、“图书馆奇妙夜——玩转非遗·唱响诗乐”公益研学、“小风铃欢笑音乐故事会”亲子阅读等特色活动，融合“科普+文化+非遗+艺术+亲子”模式，让阅读变得更加生动有趣。
四是基础服务与数字化建设双提升：与社会力量合作引进自助售卖机、充电宝；盘活馆藏资源，优化馆藏布局，剔旧图书扫码入库，提升文献检索效率；建成官渡区特色数字资源管理平台，实现对电子图书、电子地方文献、电子古籍及音视频资源等馆藏数字资源的集中展示与便捷利用。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区图书馆2025年度收入合计5340157.61元。其中：财政拨款收入5340157.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加514548.99元，增长10.66%。其中：财政拨款收入增加514548.99元，增长10.66%，主要原因是2024年07月调整事业单位工作人员基本工资标准增资在2025年补发执行，2025年事业单位工作人员增加薪级工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金导致人员基本支出增加；2024年度财政未审批支付的公共文化经费150000元结转至2025年继续使用，导致项目经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区图书馆2025年度支出合计5341977.61元。其中：基本支出4998857.61元，占总支出的93.58％；项目支出343120.00元，占总支出的6.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加516368.99元，增长10.70%。其中：基本支出增加347776.10元，增长7.48%；主要原因是2024年07月调整事业单位工作人员基本工资标准增资在2025年补发执行，2025年事业单位工作人员增加薪级工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金导致人员基本支出增加。项目支出增加168592.89元，增长96.60%，主要原因是2024年度财政未审批支付的公共文化经费150000元结转至2025年继续使用，导致项目经费增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区图书馆机构正常运转的日常支出4998857.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4815902.69元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182954.92元，占基本支出的3.66％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出343120.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费（区级免费开放经费）25600.00元，主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
2.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央级）4900.00元，主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
3.2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（第二批）资金（中央级免费开放经费）144000.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
4.2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金（市级免费开放经费）6400.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
5.2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金（省级免费开放经费）2400.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
6.2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级专项资金（省级免费开放经费）8000.00元，主要用于主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
7.2024年昆明市基层公共文化服务专项资金（中央级）150000.00元，主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
8.2023年创文工作经费1820.00元，主要用于保障场馆免费开放及日常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出5340157.61元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加514548.99元，增长10.66%,完成年初预算的97.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3772432.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%,完成年初预算的98.68%，主要用于保障官渡区图书馆人员经费及业务开展。
8.社会保障和就业（类）支出885315.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%,完成年初预算的99.36%，主要用于官渡区图书馆职工社保费缴费支出。
9.卫生健康（类）支出322806.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的88.50%，主要用于主要用于职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障（类）支出359604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的95.13%，主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15390.00元，决算为2179.57元，完成年初预算的14.16%；支出决算较上年减少-4255.55元，下降-66.13%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为2179.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.16%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-4255.55元，下降-66.13%；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算无此项支出；国（境）外接待费支出决算无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15390.00元，支出决算为2179.57元，完成年初预算的14.16%支出决算较上年减少-4255.55元，下降-66.13%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为2179.57元，完成年初预算的14.16%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是官渡区图书馆“三公”经费支出只涉及一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，合计2179.57元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-4255.55元，下降-66.13%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是官渡区图书馆“三公”经费支出为一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆的车辆年份较高，车辆老化，维修维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆开展的各项业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区图书馆非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区图书馆资产总额10880149.39元，其中，流动资产1098535.41元，固定资产9770827.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10786.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67943.93元，其中固定资产减少115109.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2179.57元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2179.57元。授予中小企业合同金额2179.57元，其中：授予小微企业合同金额2179.57元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区图书馆2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市官渡区图书馆2025年度决算公开表
