昆明市官渡区民政局2025年度部门决算
昆明市官渡区民政局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据官渡区经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责本行业领域的安全生产工作。
2.贯彻执行国家和省、市、区关于社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助的政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。
4.贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策；负责全区行政区划调整的调研工作；负责辖区内的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作，并按程序上报；负责（县）区、街道行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；负责全区地名命名、更名的审批工作；承办勘界相关事宜；负责规范地名标志牌、门牌的设置与管理工作。
5.贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。
6.贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。
7.贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护的政策，协调推进困难残疾人福利制度建设。
8.承担官渡区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家、省、市、区关于老龄工作的政策，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
9.贯彻执行国家、省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、困境儿童救助保护的政策；健全困境儿童保障制度。
11.贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务科、社会组织管理科、社会救助科、养老服务科。
所属单位3个，分别是：
1.官渡区居民家庭经济状况核对中心；
2.官渡区殡葬管理所；
3.官渡区社会工作服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市官渡区民政局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，主要原因是我部门名下有所属单位3个（官渡区居民家庭经济状况核对中心、官渡区殡葬管理所、官渡区社会工作服务中心）但不属于独立核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.优化救助体系，提升帮扶精度。资金发放及时足额，2025年累计发放低保金2284.88万元，惠及29596人次；发放特困供养金及护理补贴275.96万元，惠及2160人次；发放临时救助金165.1万元；发放残疾人“两项补贴”450.34万元，惠及43638人次。动态管理持续优化，新增低保对象118人、特困人员42人，停发219人，做到了“应保尽保、应退尽退”。服务救助创新探索，开展“物质+服务”需求评估127人次，提供个性化服务317人次，服务时长2000余小时。困境儿童关爱深化，摸排各类儿童1000余名，实施关爱项目11个，帮扶1700余人次，为44名儿童提供持续性“一对一”个案服务。
2.完善养老体系，增进银龄福祉。服务体系日趋完善，建成“区—街道—社区—小区”四级服务网络，全区养老床位达3701张，签订养老服务设施用房89处，配建面积13.8万平方米。“官渡照护”品牌深入人心，依托智慧平台提供上门服务16万人次，服务时长22.39万小时；人才队伍建设加强，开展养老服务培训10次；福利补贴精准发放，为18.5万人次老年人发放补贴2281.88万元；银发经济开局良好，布局产业园点位5个；安全生产警钟长鸣，发现并整改消防隐患258个。
3.创新服务供给，传递民政温度。区划地名管理有序，完成3条街道界线联检，规范命名道路15条、项目12个，开展5条新建道路命名工作，设置地名标志牌95块，修复41块。婚姻登记便民优质，落实“全国通办”，办理结婚登记7471对、离婚登记3001对，倡导文明婚俗新风。殡葬改革深化推进，发放惠民殡葬补助889人、141.55万元，推广生态节地安葬。
4.激发社会组织活力，深化协同共治。监管规范有力，登记社会组织610家，年检431家，开展社会组织全覆盖审计440家，社会组织行政处罚立案19件，结案4件，撤销4家社会组织，发出责令整改通知书21份，取缔非法社会组织1家。培育扶持到位，区社会治理创新创享中心开展活动 125场，服务超1万人次。慈善事业融合发展，资助项目56个，拨付资助款10万余元。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区民政局2025年度收入合计75419427.81元。其中：财政拨款收入75228924.49元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入190503.32元，占总收入的0.25%。
与上年相比，收入合计减少8752778.89元，下降10.40%。其中：财政拨款收入减少8750837.29元，下降10.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1941.60元，下降1.01%。主要原因是厉行节约，所以2025年收入同比上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区民政局2025年度支出合计77923149.72元。其中：基本支出8203537.21元，占总支出的10.53％；项目支出69719612.51元，占总支出的89.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少7224064.16元，下降8.48%。其中：基本支出增加339801.65元，增长4.32%；项目支出减少7563865.81元，下降9.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年预算执行过程中压缩开支经费，厉行节约。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8203537.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7768725.46元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费434811.75元，占基本支出的5.30％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69719612.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2081901城市最低生活保障金支出经费22848829.00元，主要用于城市最低生活保障金支出；
2081002老年福利项目经费27679451.14元，主要用于80岁以上高龄补贴、老年人服务补贴及失能老年人集中照护费用；
2081107残疾人生活和护理补贴4503380元，主要用于困难残疾人生活补贴、重残护理补贴专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区民政局2025年度一般公共预算财政拨款支出76314179.93元,占本年支出合计的97.94%。与上年相比减少7081653.15元，下降8.49%,完成年初预算的124.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出118741.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的5.94%。主要用于官渡区银发经济产业专班和“十五五”规划编制；造成预决算差异的主要原因是官渡区银发经济产业专班目前所使用经费仅为日常办公所需。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出75098194.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.41%,完成年初预算的128.98%。主要用于民政管理事务、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是民生社会保障各项经费服务对象均为动态管理，人数变动致使金额变动，造成预决算差异。
9.卫生健康（类）支出588263.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,完成年初预算的95.43%。主要用于缴纳医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出508981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的94.25%。主要用于缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18390.00元，决算为14337.50元，完成年初预算的77.96%；支出决算较上年减少2449.66元，下降14.59%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为14337.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.16%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1074.66元，下降6.97%；公务接待费支出决算较上年减少1375.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1375.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18390.00元，支出决算为14337.50元，完成年初预算的77.96%，支出决算较上年减少2449.66元，下降14.59%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15390.00元，决算为14337.50元，完成年初预算的93.16%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1074.66元，下降6.97%；公务接待费支出决算减少1375.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1375元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民政管理事务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区民政局2025年机关运行经费支出434811.75元，比上年减少8390.42元，下降1.89%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、办公设备维修维护等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区民政局资产总额430890273.71元，其中，流动资产29860509.87元，固定资产195527025.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程85038517.22元，无形资产120464221.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126941535.29元，其中固定资产增加128346671.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额31082.10元，其中：政府采购货物支出19990.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11091.50元。授予中小企业合同金额25262.60元，其中：授予小微企业合同金额25262.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区民政局2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
