昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年度部门决算公开
昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.城市建设服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处（本级）
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位中党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员128人。包括财政拨款开支经费的人员128人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年度收入合计31,164,469.96元。其中：财政拨款收入31,164,469.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；经无营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,595,394.17元，增长5.40%。其中：财政拨款收入增加1,595,394.17元，增长5.40%；无上级补助收入；无事业收入；经无营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年增加274.96万元；根据昆财社〔2024〕64号2024年特殊困难群体火化补助市级资金等文件支付火化补助2.7万元，比上年增加8000元；根据昆财资〔2023〕133号提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金等文件支付国有企业退休人员38.75万元，比上年减少116.22万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年度支出合计31,164,469.96元。其中：基本支出23,524,925.58元，占总支出的75.49％；项目支出7,639,544.38元，占总支出的24.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,046,778.25元，下降3.25%。其中：基本支出增加1,818,158.92元，增长8.38%；项目支出减少2,864,937.17元，下降27.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因本年度基本支出增加了社区工作经费，项目支出因本年财政资金紧张，很多笔项目经费没有形成实际支付。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,524,925.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,140,535.64元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,384,389.94元，占基本支出的5.88％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府太和街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,639,544.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务支出经费1,141,828.18元，主要用于后勤服务保障支出、应急救援工作经费支出、食堂运行经费支出、道路交通安全工作经费支出等。
社会保障和就业支出经费5,199,170.98元，主要用于社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出、基层治理专干补贴支出、死亡抚恤金支出、在乡复员退伍军人生活补助支出、义务兵优待金支出、其他优抚支出、军队专业干部安置支出等。
文化旅游体育与传媒支出344,156.15元，主要用于基层公共文化服务支出美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出30,749,969.67元,占本年支出合计的98.67%。与上年相比增加2,749,584.16元，增长9.82%,完成年初预算的115.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20,328,751.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.11%,完成年初预算的92.91%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、其他共产党事务支出；造成预决算差异的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，决算的核算范围包含年初预算支出和非同级财政拨款支出，预算支出的核算范围只针对年初预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出80,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于支付基层司法业务经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出344,156.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,年初无此项预算。主要用于基层公共文化服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出7,752,848.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.21%,完成年初预算的281.37%。主要用于行政事业养老保险、职业年金支出、退休人员生活补助支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出、抚恤支出、退役安置支出、殡葬支出等；造成预决算差异的主要原因是除了行政事业养老保险、职业年金支出、退休人员生活补助支出有年初预算，其余项目支出均无年初预算。
9.卫生健康（类）支出1,187,119.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的104.39%。主要用于行政事业单位医疗支出、其他卫生公共支出、优抚对象医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗支出优年初预算，其余均无年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出26,138.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于城管执法支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于其他商业服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出903,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的95.85%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算并不能精准计算出下一年度的公积金实际支付数，决算数是以实际支出为准，有差异是正常的。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出125,797.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于应急管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,170.00元，决算为23,458.82元，完成年初预算的50.81%；支出决算较上年减少31,152.52元，下降57.04%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46,170.00元，决算为23,458.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.81%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31,152.52元，下降57.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,170.00元，支出决算为23,458.82元，完成年初预算的50.81%，支出决算较上年减少31,152.52元，下降57.04%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46,170.00元，决算为23,458.82元，完成年初预算的50.81%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算并不能精准计算出下一年度“三公”经费实际支付数，决算数是以实际支出为准，有差异是正常的。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少31,152.52元，下降57.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公车出行次数较少，加油、维修等费用减少，公务用车运行维护费减少，“三公”经费支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府太和街道办事处2025年机关运行经费支出1,384,389.94元，比上年增加411,802.81元，增长42.34%,主要原因是因上年财政资金紧张，多笔办公经费没有实际支付成功，于2025年支付，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于用于单位水电费、电话费、出差培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处资产总额8,225,361.93元，其中，流动资产1,202,255.43元，固定资产7,023,106.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少940,326.5元，其中固定资产减少762,184.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2025年度部门决算公开（公开1-11表）
