昆明市官渡区第二中学2025年预算公开
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昆明市官渡区第二中学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第二中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市级对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第二中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第二中学2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：实施初高中义务教育，促进义务教育发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：实行校长负责制，下设校长室、书记室、工会、校长办公室、副校长室、教务处、政教处、保卫科、团委、教科室、财务处、总务处、宿管中心。
无所属单位。
（三）重点工作概述：1、班子团结，管理创新，和谐兴校谋发展；2、稳抓常规，实促品质，教学教研共进步；3、立德树人，五育并举，多管齐下育花开；4、智慧课堂，信息建设，智能校园雏形具；5、研训助力，活动搭台，教师勤学展风采；6、人文和谐，质量稳定，社会声誉春满园；7、针对问题，积极整改，提升办学新水准；8、凝心聚力，继承创新，共谋官二新明天。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制145人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 66人，其中： 离休 1人，退休 65人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4457.64万元，其中：一般公共预算3991.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入400万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入65.72万元。
与上年对比减少了274.09万元，主要原因是人员减少及项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 3991.92万元，其中:本年收入3991.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3991.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了265.97万元，主要原因人员减少及项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 4457.64万元。财政拨款安排支出 3991.92万元，其中：基本支出3970.04万元，与上年对比减少了269.39万元，主要原因是人员减少；项目支出21.88万元，其中财政拨款项目支出21.88万元，与上年对比增加了3.42万元，主要原因初中学生人数增加课后服务财政补助资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，1.“2050203”初中教育支出936.05万元，主要用于初中教育支出；2.“2050204”高中教育支出1988.51万元，主要用于高中教育支出；3.“2080502”事业单位离退休159.18万元，主要用于离退休人员的离退休费和离退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出294.25万元，主要用于财政在职人员养老保险缴费；5.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出109.79万元，主要用于财政在职人员职业年金缴费；6.“2101102”事业单位医疗支出129.03万元，主要用于财政在职及退休人员医疗保险缴费；7.“2101103”公务员医疗补助支出102.83万元，主要用于财政在职及退休人员公务员补助缴费；8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出15.4万元，主要用于财政在职人员残疾人保障金和工伤缴费；9.“2210201”住房公积金支出251.33万元，主要用于财政在职人员住房公积金缴费；10.“2050999”其他教育费附加安排的支出5.55万元，主要用于教育教学培训费支出。
五、对下专项转移支付情况
我校2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
我校2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
我校2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
我校2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
我校2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额113.90万元，其中：政府采购货物预算113.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.54万元，较上年减少0.08万，下降4.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第二中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长率0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第二中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长率0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因为是2025年在预算内继续严格落实接待费相关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为1.54万元，较上年减少0.08万元，下降4.94%，因为2024年公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.54万元，较上年减少0.08万元，下降4.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比下降4.94%，主要原因是2024年公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况：无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
2.公务用车购置，指单位办理公务购置及运行维护车辆的费用支出；
3.公务接待费，指单位工作人员外出办事的公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二中学2025年机关运行经费安排0万元，较上年增加0.00万元，增长率0.00%。主要原因是昆明市官渡区第二中学为事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第二中学资产总额18687.78万元，其中，流动资产13.73万元，固定资产18674.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少596.5万元，其中固定资产减少595.61万元（固定资产计提固定资产折旧），流动资产减少了0.91万元（货币资金）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53011100136000500111
附件2：昆明市官渡区第二中学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第二中学2025年重点领域财政项目文本公开
