昆明市官渡区东站实验学校2025年预算公开
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昆明市官渡区东站实验学校2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区东站实验学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区东站实验学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区东站实验学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区东站实验学校施中小学义务教育，促进基础教育发展 ，完成初中、小学教育工作和相关社会活动。
学校内设机构由学校办事机构和学部机构两大部分组成。学校各办事机构承担学校相关的协调和办事职能;学部机构相对独立地承担各学段的教育教学管理职能。学校设三个办事机构和两个学部:办公室、人劳（退管）、总务（财务）和初中部、小学部;分别承担相应的管理职能。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。
1、办公室：综合协调学校重要党务、政务、事务，掌握情况及工作动态;负责学校人事管理工作;负责学校文秘档案、宣传、接待等工作;完成校领导交办的其他工作。
2、人劳（退管）：负责全校教职工的人事档案管理、职称申报、教师聘任、劳动合同管理、工资福利管理、离退休教职工的管理，完成校领导交办的其他工作。
3、总务处:负责学校的后勤保障和服务工作，制订后勤管理规章制度，负责领导财务室管理好学校的各项经费；学校大宗物品采购及校产保管、维护工作;负责校园绿化、安全保卫、爱国卫生，完成校领导交办的其他工作。
4、初中部:根据学校计划要求，负责初中部的教育教学和学生生活管理工作;负责初中教育管理、教育科研、教学研究和师资队伍建设，执行初中教学计划，探索优质初中教育的有效模式;加强教学常规、学习常规、生活常规管理;抓好初中预备教育及中、小学衔接的研究工作。下设教务处、政教处、教科室、团委等。
5、小学部:根据学校计划要求，负责小学部的教育教学和学生生活管理工作;负责小学教育管理、教育科研、教学研究和师资队伍建设，执行小学教学计划，加强小学教学常规、学习常规、生活常规管理。下设教导处、教科室、政教处、少先队。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：小学教务室、初中教务室、总务室、办公室、工会、财务室、退管办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全校师生共同践行“做‘始发生命智慧’的本真教育”的办学理念，以“溯本以求源、闻道而学真”为校训，树立“求真、向善、尚美、创新”的校风，教师秉承“兼爱、修身、博学、敏思”的教风，学生遵循“立德、健体、善思、雅行”的学风，努力实现“成为有温度和深度的自己，成就有高度的人生”的育人目标。学校始终将安全工作置于首位，秉承“安全第一，生命至上”的理念，筑牢校园安全防线。
学校以一体化研究推进教育教学改革实践，以专题化研究促进教师专业成长。“十四五”以来，教师准确识变、科学应变、主动求变，立足课堂教学、作业设计、教学评价、家校共育等“减负提质”“五项管理”的问题，形成了全员覆盖、全科覆盖、全程覆盖的研究格局。学校积极探索“九年一贯”纵向贯通、“五育”并举横向融通课程育人体系。我们构建“善本”课程群、“学本”课程群、“志本”课程群、“行本”课程群，为学生提供“基础+拓展”的课程内容，全面促进学生成长。我们构建“高效课堂研究中心—教科室—学科组—教师”与“高效课堂执行中心—教务室—年级组—教师”两线并行的四级教研工作管理网络，“一课一研”已成为学校常态教研方式。教师遵循“学习新课标—观摩新课堂—设计新思路—践行新理念”的路径，从文化氛围创设、课堂模式建构、学习内容统整等维度深化、深耕课堂改革，教学学生学习、思考、探索，赋能师生共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制125人。在职实有124人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 119人，其中： 离休0人，退休 119人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入47441631.00元，其中：一般公共预算44897631.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2544000.00元。
与上年对比增加2541958.0元，主要原因分析1.其他收入较上年增加629600.00元。2.养老金、职业年金、公积金基数调增使收入增加。3.初中学生人数较上年增加147人增加经费支出。4.临聘教师较上年增加13人，增加人员费用支出939861.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入44897631.00元，其中:本年收入44897631.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44897631.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1912358.00元，主要原因分析1.养老金、职业年金、公积金基数调增使收入增加。2.初中学生人数较上年增加147人增加经费支出。3.临聘教师较上年增加13人，增加人员费用支出939861.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出47441631.00元。财政拨款安排支出 44899673.00元，其中：基本支出37089631.00元，与上年对比增加2002958.00元，主要原因分析1.养老金、职业年金、公积金基数调增使收入增加。2.学生人数较上年增加122人增加经费支出；项目支出10352000.00元，与上年对比增加2453400.00元，主要原因分析是：2025年义务教育学校预计课后服务收费3050000.00元，较上年增加2571400.00元，其中包含2024年秋季未收取课后服务费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
“2050202”小学教育支出15404457.00元，主要用于小学人员支出及商品服务支出；
“2050203”初中教育支出11949174.00元，主要用于初中人员支出及商品服务支出；
“2050999”其他教育费附加安排的支出47120元，主要用于小学、初中学生心理健康教育专项补助资金支出；
“2080502”行政事业单位养老支出3165400.00元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含七节一生日）慰问；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2745000.00元，主要用于财政在职人员养老保险缴费；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出932480.00元，主要用于财政在职人员职业年金缴费；
“2080599”其他行政事业单位养老支出7300000.00元，主要用于企业办学移交地方的退离休人员待遇差的补发部分；
“2101102”事业单位医疗1478000.00元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费；
“2101103”公务员医疗补助1760000.00元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出250000.00元，主要用于残疾人保障金和工伤保险；
“2210201”住房公积金2408000.00元，主要用于事业在职人员住房公积金的缴费；
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区东站实验学校无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区东站实验学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区东站实验学校2025年无与省级配套事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区东站实验学校2025年无与市级配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区东站实验学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区东站实验学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额719200.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算689200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区东站实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区东站实验学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区东站实验学校2025年无因公出国（境）费，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区东站实验学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区东站实验学校2025年无公务接待费，与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区东站实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：昆明市官渡区东站实验学校无公务用车购置及运行维护费，与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
学校按照五年规划制定的发展目标继续稳步前行：以推动高质量发展为主题，以九年一贯制一体化发展为特色，构建以“本真文化”为核心的“善本德育”“生本课程”“学本课堂”体系，形成全员育人、全科育人、全程育人的良好机制，朝着“文化立校、科研兴校、质量荣校、特色强校”方向发展，致力于把学校打造成一所可持续发展的、现代化省级窗口学校。
按照《东站实验学校领导干部深入教学一线制度》的要求，各学科、年级负责人采取点面结合的方式，参与所有学科和年级组集体备课、随堂听课、教研活动、学生作业布置、学生水平检测等教学各个环节。教师按照“学习新课标—观摩新课堂—设计新思路—践行新理念”的途径，从教学设计、课堂教学、观课议课和作业设计四个方面推进新课标走进课堂，以“真实情境融入学科素养，任务驱动聚焦问题解决，高阶思维实现深度学习”的要求严抓“学本”课堂教学质量，培养学生核心素养。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款 利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区东站实验学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比0，主要原因分析：昆明市官渡区东站实验学校为非参公管理事业单位，故无机关运行维护费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区东站实验学校资产总额81505946.61元，其中，流动资产463700.53元，固定资产80905082.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产137163.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2178677.99元，其中固定资产减少2592568.54元，原因是计提固定资产折旧造成；新增固定资产413890.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136000100111
附件2：昆明市官渡区东站实验学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区东站实验学校重点领域财政项目文本公开
