昆明市官渡区前卫路小学2025年预算公开
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昆明市官渡区前卫路小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区前卫路小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区前卫路小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区前卫路小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实教育局工作要点，以“以人为本，狠抓常规，规范发展，提高质量”为工作思路，以办人民满意教育为宗旨，以加强核心素养为主线，以规范管理提升教师品位为依托，以打造高效课堂为目标，在“关爱成长，发展个性”的办学理念下，继续坚持走“稳定中求发展，细节中求质量，实干中求实效，创新中求特色”的道路，全面实施素质教育，全面推进课程改革，全面加强教师队伍建设，全力提升教育教学质量，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，促进学校健康稳定发展，真正办一所群众满意的优质学校。
（二）机构设置情况
我校共设置4个内设机构，包括：校长室、总务处、教务处、财务室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
一年来我部门坚持认真贯彻落实教育局工作要点，以“以人为本，狠抓常规，规范发展，提高质量”为工作思路，以办人民满意教育为宗旨，以加强核心素养为主线，以规范管理提升教师品位为依托，以打造高效课堂为目标，在“关爱成长，发展个性”的办学理念下，继续坚持走“稳定中求发展，细节中求质量，实干中求实效，创新中求特色”的道路，全面实施素质教育，全面推进课程改革，全面加强教师队伍建设，全力提升教育教学质量，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，促进学校健康稳定发展，真正办一所群众满意的优质学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障 34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休 30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9663567元，其中：一般公共预算9269447元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入394120元。
与上年对比收入减少585433元，减少的主要原因是：一是在职教师2025年减少2人，二是学生人数较上年减少111人 ，故生均公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9269447元，其中:本年收入9269447元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9269447元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比收入减少585433元，减少的主要原因是：一是在职教师2025年减少2人，二是学生人数较上年减少111人 ，故生均公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9663567元。财政拨款安排支出9269447元，其中：基本支出9171047元，与上年对比收入减少446953元，减少主要原因是:与上年对比减少了人员类公用经费；项目支出98400元，与上年对比减少了27800元，减少的主要原因是:课后服务财政补助资金减少。。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、2050202小学教育5860716元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）。
2、2050999其他教育费附加安排的支出13300元，主要用于其他教育费附加安排的项目支出。
3、2080502事业单位离退休714000元，主要用于离退休人员福利费及退休公用经费支出。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费969235元，主要用于养老保险支出。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出263200元，主要用于职业年金支出。
5、21011102事业单位医疗386556元，主要用于医疗保险支出。
6、21011103公务员医疗补助352164元，主要用于公务员医疗补助支出。
7、2101199其他行政事业单位医疗支出52916元，主要用于工伤保险支出。
8、2210201住房公积金657360元，主要用于住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区前卫路小学2025年无区对下专项转移支付情况。
昆明市官渡区前卫路小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区前卫路小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区前卫路小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区前卫路小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区前卫路小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额156000元，其中：政府采购货物预算2400元、政府采购服务预算153600元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区前卫路小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区前卫路小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区前卫路小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区前卫路小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区前卫路小学2025年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区前卫路小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区前卫路小学资产总额3290200.92元，其中：流动资产152487.15元，固定资产3134713.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产3000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加174600.92元，其中固定资产增加42400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53011100136003400111
附件2：昆明市官渡区前卫路小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区前卫路小学2025年重点领域财政项目
