昆明市官渡区体育馆2025年预算公开
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昆明市官渡区体育馆2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区体育馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区体育馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区体育馆2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
官渡区体育馆属于官渡区教育体育局下属公益事业单位，主要单位职责有：
1.提供体育训练及相关的体育服务，为区训练队训练提供良好的场地服务，确保训练队的正常训练。
2.担负着全区广大干部群众锻炼身体，增强体质的重要任务，促进官渡区体育事业发展。
3.维护各种体育设备设施，管理体育训练后勤保障。
4.为各项体育赛事提供场地保障及后勤服务工作。为我区成功承办省、市、区以及各级各类比赛提供有力保障，为我区文化体育事业的发展和构建和谐社会做出重要贡献。
5.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善体育馆服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实场馆免费、低收费开放政策要求，田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，为全区体育事业的发展提供人才保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
所属单位1个，分别是：昆明市官渡区体育馆。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区体育馆包括篮球主馆（带看台）、综合训练馆、游泳馆、网球馆、老年活动中心（门球、地掷球、沙地网球）、田径场、国民体质监测中心等，肩负全区游泳、篮球、网球、武术、田径等业余训练网点工作，承担全区大型完整及活动的接待工作，对推动我区学校体育工作的开展和推进我区《全民健身计划纲要》的实施，起到了必要的硬件基本保障作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4874511.96元，其中：一般公共预算3966787元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入907724.96元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000元。
与上年对比增加1168836.08元，主要原因分析本年非同级财政拨款经费纳入预算编制。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3966787元，其中:本年收入3966787元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3966787元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加261111.12元，主要原因分析是人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4874511.96元。财政拨款安排支出3966787元，其中：基本支出3429187元，与上年对比增加223511.12元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出537600元，与上年对比增加37600元，主要原因分析是场馆安保服务经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2070307体育场馆”支出2894669元，主要用于文化体育事业体育场馆事务的支出。
“2080502事业单位离退休支出”支出425000元，主要用于本单位离退休职工的支出。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出154089元，主要用于本单位社会保障缴费养老保险的支出。
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出144729元，主要用于本单位社会保障缴费职业年金的支出。
“2101102事业单位医疗”支出72000元，主要用于本单位医疗保险缴费的支出。
“2101103公务员医疗补助”支出108000元，主要用于本单位医疗保险公务员补助的支出。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于本单位缴纳职工的重特病医疗统筹等社会保险费24300元。
“2210201住房公积金”支出144000元，主要用于本单位住房公积金缴费的支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区体育馆无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区体育馆无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区体育馆无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区体育馆无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额87600元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算87600元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区体育馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少34200元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区体育馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区体育馆因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区体育馆2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区体育馆公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区体育馆2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少34200元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少34200元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费较上年下降的原因是以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区体育馆2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区体育馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，无变化。主要原因是昆明市官渡区体育馆为财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区体育馆资产总额2914884.44元，其中，流动资产1112871.64元，固定资产1802012.80元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少811852.10元，其中固定资产减少285277.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100136007300111
附件2：昆明市官渡区体育馆2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区体育馆重点领域财政项目文本公开
