昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开
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昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，其主要职责是：
1.监督。在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系市、区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
2.重大事项决定。讨论、决定本区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。
3.选举任免。召集区人民代表大会会议；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；依照法律规定的权限决定区级国家机关工作人员的任免。
4.完成上级人民代表大会及其常务委员会、区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，均为正科级。其中，区人大专门委员会5个，分别为：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会；区人大常委会工作委员会和办事机构3个，分别为：人事代表工作委员会、民族宗教华侨工作委员会、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室负责官渡区人民代表大会、常委会会议、主任会议等重要会议的筹备和会务工作；协助区人大各专门（工作）委员会做好区人大常委会的视察、执法检查、专题调研等重要活动的服务保障工作；起草区人大常委会工作报告、年度工作要点和综合性文稿；协调区人大各专门（工作）委员会做好全国人大、省、市人大常委会赴官渡区开展的各类重要活动的服务保障工作；区人大常委会全面深化改革的协调、服务工作；区人大常委会意识形态、宣传信息、工作督查、综合性调研、课题研究的协调管理；机关的办文、档案、保密、网站管理和信息化建设服务工作；编发《官渡区人大常委会公报》《官渡区人大常委会会刊》等；与市人大常委会办公室、区委办公室和“一府一委两院”相关部门的工作联系；承办市、区人大及其常委会、主任会议交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制51人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休3人，退休51人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,311,639.20元，其中：一般公共预算16,281,639.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元。
与上年对比减少1,289,064.78元，下降7.32%，主要原因是2025年我单位在职实有人数较上年减少4人，人员工资、社保福利费、日常公用经费等基本支出较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16,281,639.20元，其中:本年收入16,281,639.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,281,639.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1,304,064.78元，主要原因是2025年我单位在职实有人数较上年减少4人，人员工资、社保福利费、日常公用经费等基本支出较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,311,639.20元。财政拨款安排支出16,311,639.20元，其中：基本支出13,999,239.20元，与上年对比减少1,282,464.78元，主要原因2025年我单位在职实有人数较上年减少4人，人员工资、社保福利费、日常公用经费等基本支出较上年减少；项目支出2,312,400.00元，与上年对比减少6,600.00元，主要原因是人代会专项经费较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2010101”行政运行支出8,639,256.00万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费等。
“2010102”一般行政管理事务支出2,312,400.00万元，主要用于支出2024年人大代表培训经费、区人大代表履职经费、公务接待经费、业务工作经费、人代会专项经费等。
“2080501”行政单位离退休支出1,671,800.00万元，主要用于保障离退休人员离退休费用、生活补助及福利费。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,087,000.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出364,100.00万元，主要用于单位职业年金缴费。
“2101101”行政单位医疗支出570,000.00万元，主要用于保障单位职工医疗保险费用。
“2101103”公务员医疗补助支出528,000.00万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出131,778.00万元，主要用于保障单位工伤保险及残疾人就业保障金。
“2210201”住房公积金支出1,007,305.20万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排1,213,020.00元，与上年对比减少147,790.00元，下降10.86%，主要原因是2025年在职人员较上年度预算减少，相应的办公费用、福利费用及公务交通补贴等减少，运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、福利费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室资产总额481,098.96元，其中，流动资产365,541.60元，固定资产115,557.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加297,004.44元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100156700111
人大 附件1：部门预算公开样表20250225091658565
人大 附件4：重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）
