昆明市官渡区大板桥小学2025年预算公开
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昆明市官渡区大板桥小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区大板桥小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区大板桥小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区大板桥小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学一到六年级的义务教育工作；促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。我校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处，属于全额拨款基础教育事业单位，上级主管部门为昆明市官渡区教育体育局。所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区大板桥小学重点工作概述:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，做好小学阶段的义务教育工作，遵循教育规律，让学生德、智、体全面发展，青年教师成长迅速，学校健康发展，办人民满意的学校、为上级学校培养优秀的后备学生。同时按照相关上级要求，定期对教师开展培训，积极参与各种教育局组织的赛事，不断提高教师执教能力，提升学校办学水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10475863元，其中：一般公共预算9806263元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入669600元。
与上年对比减少374904元，主要原因分析2025年一般公共预算拨款收入减少371704元，主要是2024年8月退休1人，导致基本支出减少；2025年其他收入减少3200元，是因为较上年学生人数减少4人，课后服务专项收费资金减少3200元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9806263元，其中:本年收入9806263元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9806263元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少371704元，主要原因分析2024年8月退休1人，导致基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10475863万元。财政拨款安排支出9806263元，其中：基本支出9638863元，与上年对比减少370904元，主要原因分析2024年8月退休一人，导致基本支出有所减少；项目支出167400元，与上年对比减少800元，主要原因分析是因为学生学生人数较上年减少4人，所以课后服务财政补助资金减少800元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育6463356元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险、等）5827155元，商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）468801元，项目支出167400元。
2050999 其他教育费附加安排的支出14060元。主要用于办公费支出。
2080502事业单位离退休慰问经费697000元，主要用于退休生活补助598400元；退休教师福利费69600万元；退休教师走访慰问11600元；退休教师公用经费17400元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出810000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出278240元，主要用机关事业单位职业年金缴费支出。
2101102行政事业单位医疗保险缴费支出334200元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助307945元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出90030元，主要用于失业保险缴费。
2210201住房改革支出811432元，主要用于单位住房公积金缴费。
。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区大板桥小学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区大板桥小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区大板桥小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区大板桥小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区大板桥小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区大板桥小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。”
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区大板桥小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区大板桥小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区大板桥小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区大板桥小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区大板桥小学2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区大板桥小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区大板桥小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区大板桥小学2025年都没有重点项目预算的安排支出。
九、其他公开信息
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区大板桥小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区大板桥小学资产总额2441533.14元，其中，流动资产559598.18元，固定资产1881934.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少791434.73元，其中固定资产减少297998.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006700111
附件2：昆明市官渡区大板桥小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区大板桥小学重点领域财政项目文本公开
