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昆明市官渡区水务局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责水资源的合理开发利用。组织编制辖区水资源发展规划、辖区内的滇池流域及河道综合规划以及各水利专项规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理工作。

2.统一管理生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订辖区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责辖区内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用。监督指导辖区城乡供水工作和二次供水设施管理。

3.负责水资源保护工作。组织编制并监督实施水资源保护规划、水源保护规划等有关专业规划。监督、指导水源区保护管理。负责地下水的统一管理和监督。组织指导地下水超采区综合治理。

4.负责水利设施、水域以及其岸线管理、保护与综合利用。监督指导水利工程建设与运行管理。组织开展水利基础设施建设。牵头组织重大水利工程建设。指导重要江河、湖泊以及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水系连通工作，参与指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理。

5.组织实施饮水安全工程建设和管理，指导节水灌溉有关工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

6.负责水土保持工作。组织编制辖区水土保持规划并监督实施。组织、协调、指导辖区水土流失的综合防治和监测预报。负责区级生产建设项目水土保持方案监督管理。监督指导辖区内重点水土保持建设项目的实施。

7.统筹协调河（湖）长制相关工作。负责官渡区河长制领导小组办公室工作。协调各成员单位、河(湖)长联系部门落实好河（湖）长制工作任务，指导督促各街道全面推行河（湖）长制工作。

8.组织开展辖区水行政执法和水政监察工作。负责重大涉水违法事件的查处；协调水事纠纷调处。按规定负责水利行业安全生产。组织开展水利行业质量监督。

9.负责水利科技工作。贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利信息化工作。

10.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划固定资产投资项目，提出财政性资金安排的建议并监督管理。

11.负责计划供水和节约用水管理工作。编制节约用水、非常规水资源开发利用规划并组织实施，负责监督指导落实节水“三同时”制度等节约用水工作。组织实施节水型城市和节水型社会建设，牵头落实国家节水行动。

12.负责落实辖区水旱灾害防治相关要求。组织、协调、监督指挥辖区防汛抗旱工作。承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的洪水防御预案、抗御旱灾预案以及应急水量调度方案并组织实施；承担水旱灾害应急抢险工程治理和技术支撑工作。统筹负责河道防洪治理与保护管理。

13.负责宣传、执行有关法律、法规，协调、督促区级有关部门履行滇池保护治理职责。

14.负责编制并监督实施辖区内滇池保护和治理规划、专项规划、年度计划及综合整治方案，拟订相应的配套办法、措施。

15.负责统筹协调有关街道和部门落实滇池保护治理工作目标任务，对落实情况组织评估。负责滇池保护治理项目的监督管理。

16.负责统筹协调滇池流域主要入湖河道及支流沟渠综合整治，统筹、指导滇池流域河道生态补偿工作。

17.负责对滇池三级保护区实施严格管理和控制，对建设项目提出审查意见。

18.负责辖区滇池渔业资源的行政管理工作。

19.负责指导、协调辖区内滇池湖滨湿地建设管护工作。

20.负责辖区内滇池一级保护区外的滇池管理综合行政执法工作。

21.配合开展滇池保护治理的科学研究、滇池保护治理项目专家咨询工作，应用推广科技成果。配合做好滇池水生生物保护工作。

22.负责本辖区滇池保护治理的宣传及新闻发布工作，指导开展各类宣传教育活动。

23.职能转变。官渡区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

24.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划管理科（河长制工作科）、政策法规科、滇池管理科、水务管理科、

滇池管理综合行政执法科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒

建立健全党组织机构，加强党支部班子建设，持续引导党员干部深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平生态文明思想、党的二十大精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断强化理论武装，加强党性修养，严守政治纪律，确保思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续加强作风建设，把改进工作作风，提高工作效率作为党建工作的重要内容来抓，认真抓好“两个责任”落实，按四种形态“第一种形态”强化对党员干部的日常管控，有效预防腐败现象发生。

2.持续推进辖区滇池流域保护治理任务

按照市级工作要求，结合辖区实际，研究拟订2025年年度滇池保护治理计划任务分解，滇池保护治理2025年度目标责任书；对2025年市、区下达的滇池保护治理工作目标任务进行督促、检查，定期向区委、区政府上报工作进展。对于进展缓慢的工作任务，及时下发整改交办通知，并联系区目督办下发催办、督办通知。

3.全面推进重点项目建设

实施官渡区虾坝河下段综合整治工程、五甲塘片区西侧防洪沟防洪综合整治工程、官渡区福保半岛湿地等工程建设，同步做好项目后续管理工作。配合昆明市自来水集团做好昆明市第十五水质净化厂土地供应相关工作。

4.狠抓精细化管理，力促保障效能

继续加强已建管网、处理站、调蓄池、水利设施等项目运营效益，提升设施运行效率；优化河道补水调度，积极对接市级水质监测，全面提升河道、支流沟渠水质。

5.继续推进河长制工作落实

深入践行习近平生态文明思想，全面落实“三治一改善”和“两线三区”管控要求，深入推进“河（湖）长制”，打好“湖泊革命”攻坚战。结合官渡辖区实际，对市、区下达的河（湖）长制工作目标任务，加大督促、指导、检查力度。落实入湖河道“一河一策”方案，整合各方力量，打造河畅、水清、岸绿、景美、宜人的城市水系；提升城市生态系统服务功能，加大城市生态绿地的保护、修复、建设力度，改善景观生态系统的多样性和稳定性，促进区域生态环境良性发展。

6.强化执法监管

加强公安、生环、市场监管、城管等部门的联动执法、溢流口排查整治巡查力度，严格落实河岸水面保洁、环卫一体化考核标准，提升市容市貌环境。全力抓好“十年禁渔”工作，规范从严查处水事违法行为，使执法监管工作更好服务于我区水环境保护治理工作，进一步提升水务综合执法水平和执法效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制9人，工勤人员编制10人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,627,894.60元，其中：一般公共预算34,643,894.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入984,000.00元。

与上年对比减少13,974,384.80，主要原因是官渡区水环境整治工程代建费专项资金减少5,000,000.00元，大清河改道工程农发重点建设基金股权回购专项资金减少2,500,000.00元，沙井宝象河工作专项资金减少1,500,000.00官渡区南部雨污合流水转输通道工程专项经费减少2,500,000.00，人员经费和公用支出减少4,457,942.2元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,643,894.60元，其中:本年收入34,643,894.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,643,894.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少14,958,384.8，主要原因是官渡区水环境整治工程代建费专项资金减少5,000,000.00元，大清河改道工程农发重点建设基金股权回购专项资金减少2,500,000.00元，沙井宝象河工作专项资金减少1,500,000.00官渡区南部雨污合流水转输通道工程专项经费减少2,500,000.00，人员经费和公用支出减少4,457,942.2元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,627,894.60元。财政拨款安排支出34,643,894.60元，其中：基本支出17,516,837.20元，与上年对比减少4,457,942.20元，主要原因是根据文件官人社〔2024〕11号、22号将机关工勤6人调至官渡区应急管理综合行政执法大队工作；根据官组通〔2024〕16号将昆明市官渡区水务局参公人员6人划转至官渡区应急管理综合行政执法大队工作；根据昆组录〔2024〕95 号新招聘公务员1人。事业人员退休2人，行政人员退休3人，事业人员在职死亡1人，在职辞退1人，所以人员经费减少；项目支出18,111,057.40元，与上年对比减少9,516,442.60，主要原因分析是官渡区水环境整治工程代建费专项资金减少5,000,000.00元，大清河改道工程农发重点建设基金股权回购专项资金减少2,500,000.00元，沙井宝象河工作专项资金减少1,500,000.00官渡区南部雨污合流水转输通道工程专项经费减少2,500,000.00。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、2080501行政单位离退休支出金额为790,800.00元，主要用于水务局离休公用经费；

2、2080502事业单位离退休支出金额为984,300.00元，主要用于水务局离退休公用经费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险支出金额1,180,245.12元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

4、2080506机关事业单位职业年金支出金额为496,500.00元，主要用于缴纳职工职业年金；

5、2101101行政单位医疗支出金额为1,250,827.80元，主要用于缴纳职工医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出支出金额136,493.88元，主要用于缴纳职工医疗保险；

7、2130301水利行政运行支出金额为11,565,786.40元，主要用于水务局基本工资、津贴补贴、公积金等支出；

8、2130302水利一般行政事务管理支出金额为1,360,000.00元，主要用于水务局办公费、水费、邮电费等日常公用经费；

9、2130304水利行业业务管理支出金额为50,000.00元，主要用水利工程设施建设的运行维护费用；

10、2130305水利工程建设支出金额为9,456,057.40元，主要用于水务局基础设施建设等工作经费；

11、2130306水利工程运行与维护支出金额为5,300,000.00元，主要用于水务局水利工程的电费以及日常保养维护费；

12、2130314水利防汛支出金额为620,000.00元，主要用于水务局日常防汛工作开支；

13、2130316农村水利支出金额为341,000.00元，主要用于水务局农村供水改革日常维护开支；

14、2210201住房公积金支出金额为1,111,884.00元，主要用于缴纳职工公积金；

五、县对下专项转移支付情况

昆明市官渡区水务局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,479,000.00元，其中：政府采购货物预算295,000.00元、政府采购服务预算2,184,000.00元、政府采购工程预算2,084,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计433,900.00 元，较上年增加79,900.00元，增长22.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区水务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区水务局2025年公务用车购置及运行维护费为433,900.00 元，较上年增加88,500.00元，增长25.62%。其中：公务用车购置费280,000.00元，较上年增加280,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费153,900.00元，较上年减少191,500.00元，下降55.44%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：公务用车购置费增加280,000.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、水资源管理工作专项资金绩效目标：确保水务局下属管理所正常运转，保证各项工作任务顺利开展，按时完成交办任务。

2、官渡区水务局分散式污水处理站污泥处置项目经费绩效目标：对河道开展清淤疏浚工作，使河道恢复防洪、排涝、灌溉、供水等各项正常功能，减少滇池的面源污染物，促进经济社会的持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区水务局2025年机关运行经费安排1,232,120.00元，与上年对比减少604,480.00，主要原因是官渡区水务局在职人员减少18人,公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区水务局资产总额1,621,786,183.93元，其中，流动资产6,238,833.82元，固定资产8,501,706.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,607,045,643.92元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,040,931,883.93元，其中固定资产减少600,022.39元,在建工程增加1052642631.19元,原因为生态补偿金账务合并。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值146,538.00元；报废报损资产69项，账面原值1,292,423.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100233200111

附件4：昆明市官渡区水务局重点领域财政项目文本公开

昆明市官渡区水务局2025年预算公开表