昆明市官渡区第五幼儿园2025年预算公开
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昆明市官渡区第五幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第五幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第五幼儿园2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第五幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入托环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。2.根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持一切为了孩子，为了孩子的一切的办园宗旨，加强对幼儿的保教工作，使幼儿养成初步的日常良好习惯。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业，做好安全防范，保证幼儿的人身安全。
（二）机构设置情况
我园共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、总务部、保教部、后勤部。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
营造幼儿园文化氛围，优化主题环境的营造；创设适合幼儿年龄特点的游戏区域环境，丰富幼儿园一日生活；优化户外游戏结构，创设室内运动游戏，尝试混龄活动；携手社区共建，家园合作共赢；感动家长“关爱每一位幼儿，感动每一位家长，温暖每一个家庭”活动；重视幼儿饮食卫生管理，做好A级食堂的迎检准备；创建平安校园，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区第五幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制76人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入34,306,327.00元，其中：一般公共预算31,555,327.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,751,000.00元。
与上年对比预算收入减少960,664.00元，主要原因是临聘教师减少23人，临聘教师预算经费减少较大。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入31,555,327.00元，其中:本年收入31,555,327.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,555,327.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比预算收入减少3,711,664.00元，主要原因是：
1、临聘教师减少23人，临聘教师预算经费减少较大；
2、在职退休人数增多，实有人数减少，人员经费减少；
3、生均公用经费标准降低，预算相应减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出34,306,327.00元。财政拨款安排支出31,555,327.00元，其中：基本支出25,415,167.00元（基本工资3,080,472.00元，津贴补贴4,620.00元，奖金2,264,687.00元，绩效工资4,229,568.00元，其他工资福利支出6,145,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,300,000.00元，职业年金缴费473,760.00元，职工基本医疗保险缴费612,000.00元，公务员医疗补助缴费900,000.00元，其他社会保障缴费166,000.00元，住房公积金1,200,000.00元，办公费1,279,200.00元，培训费24,320.00元，工会经费49,140.00元，福利费592,200.00元，退休费86,400.00元，退休生活补助3,007,300.00元）与上年对比减少3,927,664.00元，1、临聘教师减少23人，临聘教师预算经费减少较大；2、在职退休人数增多，实有人数减少，人员经费减少；3、生均公用经费标准降低，预算相应减少。
项目支出8,891,160.00元，与上年对比增加2,967,000.00元，主要原因是2024年单位资金没有进入预算，2025年预算列支了单位资金2,751,000.00元，由于幼儿人数比去年有所增加，因此学前教育专项经费也有提高。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
按支出功能科目分类，支出分别列2050201“教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）”支出23,418,347.00元，主要反映幼儿园保教有关的支出；2050999“教育支出（类）－教育费附加安排的支出（款）－其他教育费附加安排的支出（项）”支出24,320.00元，主要反映幼儿园教职工培训有关的支出；2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出3,496,900.00元，主要放映幼儿园退休人员相关费用；2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,300,000.00元，主要反映单位基本养老保险缴费的支出；2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出473,760.00元，主要反映单位职业年金缴费的支出；2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出612,000.00元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出900,000.00元，主要反映单位公务员医疗补助缴费支出；2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）－其他行政事业医疗支出（项）”130,000.00元，主要反映单位工伤保险及残疾人就业保障金缴费支出，2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出1,200,000.00元，主要反映单位职工住房公积金缴纳情况。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第五幼儿园无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第五幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第五幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第五幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第五幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第五幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,137,975.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,137,975.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第五幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第五幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第五幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第五幼儿园无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五幼儿园2025年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，是因为我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第五幼儿园部门资产总额35,440,147.11元，其中，流动资产2,875,880.09元，固定资产32,564,267.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,569,236.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011100136000400111
附件2：昆明市官渡区第五幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第五幼儿园重点领域财政项目文本公开
