昆明市官渡区双桥小学2025年预算公开
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昆明市官渡区双桥小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区双桥小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区双桥小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区双桥小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区双桥小学为全额拨款事业单位，2023年末在职在编实有人数48人，主要职责为促进基础教育发展，开展小学教育及相关社会服务。履行1-6年级义务教育阶段教育教学工作，招收小学适龄儿童入学，完成好各项教育教学任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区双桥小学共设置6个内设机构，包括：校长办公室、工会、教务处、总务处、德育处、教科室。
昆明市官渡区双桥小学所属单位0个。
（三）重点工作概述
认贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,675,365.00元，其中：一般公共预算11,850,165.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入825,200.00元。
与上年对比增加了27,065.00元，增加0.21%，主要原因分析：养老金、职业年金、公积金基数调增使收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11,850,165.00元，其中:本年收入11,850,165.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,850,165.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了36,265.00元，增加0.31%，主要原因分析：养老金、职业年金、公积金基数调增使收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,675,365.00元。财政拨款安排支出11,850,165.00元，其中，基本支出11,644,365.00万元。与上年对比增加了39,065.00元，增加0.34%，主要原因分析：养老金、职业年金、公积金基数调增使收入增加。项目支出205,800.00元，与上年对比减少了2,800.00元，减少1.34%，主要原因分析：2025年义务教育学校预计课后服务参加人数减少，收费较2024年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050202－小学教育支出8,496,165.00元，主要用于小学有关的支出；
2050999－其他教育费附加安排支出17,100.00元，主要用于教育培训费的支出；
2080502-事业单位离退休支出380,800.00元，主要用于小学退休人员相关费用；
2080505－单位基本养老保险缴费支出989,700.00元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出；
2080506－单位职业年金缴费支出338,400.00元，主要用于单位职业年金缴费的支出；
2101102-事业单位医疗支出400,000.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；
2101103-公务员医疗补助支出300,000.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；
2101199-其他行政事业单位医疗支出128,000.00元，主要用于单位工伤保险与残疾人保障金支出；
2210201-住房公积金支出800,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳情况。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区双桥小学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区双桥小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区双桥小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区双桥小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区双桥小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区双桥小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区双桥小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区双桥小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区双桥小学因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区双桥小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区双桥小学公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区双桥小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区双桥小学公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区双桥小学无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
2、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
3、缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。
8、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区双桥小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：昆明市官渡区双桥小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区双桥小学资产总额2,256,497.43元，其中，流动资产554,870.81元，固定资产1,701,626.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少328,787.64元，其中固定资产减少0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136004300111
附件2：昆明市官渡区双桥小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区双桥小学2025年重点领域财政项目文本公开
