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附件1

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的白治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空问等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救实、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室（退役军人服务站）；5、平安法治办公室；6党群服务中心（新时代文明实践所）；7、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；8城市建设服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

完成官渡区党委、政府安排的党工委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作。完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、农经、会计委托代理、内审、市场监管等工作。完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作。完成保障性住房的分配工作、完成民政、双拥、残联、老龄、民宗、人口计生等工作。完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生、广播电视等工作。完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理、市政管理、绿化美化、市容市貌综合整治等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,235,241.76元，其中：一般公共预算33,714,328.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入520,913.60元。

与上年对比增加1,128,111.22元，主要原因分析2025年人员增加基本支出人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,714,328.16元，其中:本年收入33,714,328.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,714,328.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,227,161.08元，主要原因分析2025年人员增加基本支出人员支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出34,235,241.76元。财政拨款安排支出33,714,328.16元，其中：基本支出31,064,328.16元，与上年对比增加1,577,161.08元，主要原因分析基本支出人员经费及公用经费增加；项目支出2,650,000.00元，与上年对比增加650,000.00元，主要原因分析2025年增加农村普惠公益事业财政奖补项目对村级公益事业建设的补助650,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

“2010301” 行政运行支出13,842,096.00元，主要用于昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处人员经费（包括工资、社会保险等）日常办公经费支出保证街道日常工作开展经费。

“2010302”一般行政管理事务支出2,000,000.00元，主要用于行政办公经费，保证辖区内工作正常开展，补充街道日常办公经费。

“2013904”社会工作事务专项业务支出11,616,407.20元，主要用于社区专职工作者（包括工资、社会保险等）支出。

“2080501”行政单位离退休支出642,600.00元，主要用于单位行政退休职工生活补助及公用支出。

“2080502”事业单位离退休支出23,800.00元，主要用于单位事业退休职工生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,470,000.00元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出729,539.96元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

“2101101”行政单位医疗支出697,536.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出473,136.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

   “2101199”其他行政事业单位医疗支出99,063.00元，主要用于单位残疾人就业保障金及职工工伤生育保险缴费支出。

   “2130701”对村级公益事业建设的补助支出650,000.00元，主要用于六甲街道福保社区村庄道路修复。

“2210201”住房公积金支出1,470,150.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

   “2130701”对村级公益事业建设的补助支出650,000.00元，主要用于六甲街道福保社区村庄道路修复。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,443,550.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,443,550.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,170.00元，较上年减少2,830.00元，下降5.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处因公出国（境）费本年及上年无预算安排，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处公务接待费本年及上年无预算安排，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为46,170.00元，较上年减少2,830.00元，下降5.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费46,170.00元，较上年减少2,830.00元，下降5.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处厉行节约，2025年车辆运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年机关运行经费安排2,103,696.00元，与上年对比增加581,127.00元，主要原因分析2025年在职人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处资产总额128,612,879.11元，其中，流动资产125,783,886.89元，固定资产2,777,884.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112,629,230.41元，其中固定资产增加296,260.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值237,164.99元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100400400111

附件1：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处预算公开样表20250225111023344

附件2：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处重点领域财政项目文本公开