官渡区体育训练中心2025年预算公开
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官渡区体育训练中心2025年预算公开
目录
第一部分 官渡区体育训练中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 官渡区体育训练中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
官渡区体育训练中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
官渡区体育训练中心大力发展我区青少年业余体育训练工作，培养优秀体育后备人才。指导田径、游泳等运动训练，组织队伍参加各级体育比赛，为上级体育部门输送后备人才。指导群众体育活动。
负责组队参加省市各类体育比赛，完成体育后备人才培养和输送任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、训练处、行政办公室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
官渡区体育训练中心大力发展我区青少年业余体育训练工作，培养优秀体育后备人才。指导田径、游泳等运动训练，组织队伍参加各级体育比赛，为上级体育部门输送后备人才。指导群众体育活动。
1、2025年我单位负责昆明市各类运动会筹备比赛工作，荣获好成绩，圆满完成领导交办的任务。
2、组队参加省级、市级中、小学生田径、游泳、射箭、举重等项目比赛，并取得优异的成绩。
3、培养输送省市优秀运动员达十余名。
4、组队参加省级、市级中、小学生田径、游泳、射箭、举重等项目比赛，并取得优异的成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5621767.30元，其中：一般公共预算5304219.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入317547.38元。
与上年对比减少2282132.7元，主要原因是本年退休人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5304219.92元，其中：本年收入5304219.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5304219.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少992080.08元，主要原因是本年退休人员增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5621767.30元。财政拨款安排支出5304219.92元，其中：基本支出5234219.92元，与上年对比减少837080.08元，主要原因是本年退休人员增加；项目支出70000元，与上年对比减少155000元，主要原因是本年财政拨款项目经费压缩减少155000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2070306体育训练”主要用于保障部门工作正常运转的基本支出3732342元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤生育保险等）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修<护>费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。用于项目支出70000元，具体为办公费和公务接待费。
2.“2080502事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员的支出398700元。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于本部门人员养老保险缴费支出324305.28元。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于本部门人员职业年金缴费支出282472.64元。
5.“2101102事业单位医疗”主要用于本部门缴纳事业编制人员医疗保险117600元。
6.“2101103公务员医疗补助”主要用于本部门缴纳事业编制人员公务员医疗补助缴费84000元。
7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于本部门缴纳职工的重特病医疗统筹等社会保险费52800元。
8.“2210201住房公积金”主要用于本部门人员的住房公积金支出312000元。
五、省对下专项转移支付情况
官渡区体育训练中心2025年无对下转移支付项目情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
官渡区体育训练中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少81000元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
官渡区体育训练中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
官渡区体育训练中心2025年因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
官渡区体育训练中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5000元，较上年减少100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为本年财政拨款项目经费压缩减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
官渡区体育训练中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少76000元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元较上年减少76000元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年下降的原因是以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
官渡区体育训练中心2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2．三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3．政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
4．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
官渡区体育训练中心2025年无机关运行经费，较上年增加0.00元，增长0.00%。原因是我单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，官渡区体育训练中心资产总额2451470.20元，其中，流动资产762910.16元，固定资产1688560.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1531140.82元，其中固定资产减少198600.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136007100111
附件2：官渡区体育训练中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
