昆明市官渡区第二幼儿园2025年预算公开
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昆明市官渡区第二幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第二幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第二幼儿园2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园是省一级一等示范幼儿园，是独立核算的基层预算单位。深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展,基于对园情、教师队伍和专业发展以及保教工作实施情况的分析，进一步听取专家、家长和社区的建议，由此自下而上，自上而下，形成了良好的规划。根据新规划我们分年度、分阶段有计划有步骤的分解目标，制定了与之配套的园务计划、部门计划，使各类计划形成系统，有整体效应。同时我园严格执行政府会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我园严格执行政府会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。较好的完成了本年的各项财务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18,419,972元，其中：一般公共预算18,419,972元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少2,712,757元，主要原因分析2025年在职人员减少，工资福利支出及保险减少，公用支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18,419,972元，其中:本年收入18,419,972元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,419,972元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少2,712,757元，主要原因分析2025年在职人员减少，工资福利支出及保险减少，公用支出减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出18,419,972元。财政拨款安排支出18,419,972元，其中：基本支出15,379,844元，与上年对比减少2,697,973元，主要原因分析2025年在职人员减少，工资福利支出及保险减少；项目支出3,040,128元，与上年对比减少14,784元，主要原因分析幼儿人数减少，2025年公办幼儿园保教费收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050201-学前教育支出14,059,572元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险等）；商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费等）；项目支出。
2050999-其他教育费附加安排的支出12,920元，主要用于人员培训支出。
2080502-事业单位离退休支出1,706,800元，主要用于事业单位离退休人员福利费、退休人员退休公用经费、离退休干部走访慰问经费、事业单位离退休生活补助。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出800,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出255,680元，主要用于机关事业单位职业年金。
2101102-事业基本医疗保险支出351,000元，主要用于机关事业单位医疗保险。
2101103-公务员医疗补助支出494,000元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助。
2101199-其他行政事业单位医疗支出90,000元，主要用于机关事业单位工伤生育保险及残疾人就业保障金缴费。
2210201-住房公积金支出650,000元，主要用于职工的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第二幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第二幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第二幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第二幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第二幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第二幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额456,815元，其中：政府采购货物预算20,975元、政府采购服务预算435,840元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区第二幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第二幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区第二幼儿园公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区第二幼儿园公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第二幼儿园无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第二幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，主要原因分析昆明市官渡区第二幼儿园为非参公管理事业单位，故无2025年机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第二幼儿园资产总额1,750,405.36元，其中，流动资产958,801.31元，固定资产791,604.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,226,338.43元，其中固定资产增加3,862.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136002000111
附件2：昆明市官渡区第二幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第二幼儿园2025年重点领域财政项目文本公开
