昆明市官渡区第五中学2025年预算公开
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昆明市官渡区第五中学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区第五中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第五中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第五中学2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区第五中学为一级二等完全中学。实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区第五中学共设置6个内设机构，包括办公室、总务处、德育处、教务处、教科处、信息中心。
昆明市官渡区第五中学无所属单位。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区第五中学为国家级“全国中小学知识产权教育示范学校”和“国家语言文字规范化示范学校”，通过国旗下的演讲，对全体学生进行了社会主义核心价值观的教育，爱国主义教育，理想信念教育，优秀文化传统教育，公民意识教育，生态文明教育等，传递给师生满满的正能量，重视教育教学质量，推进“三方教研”，提升教学质量， “艺术节”“读书节”“体育节”和“科技节”全方面培养学生的参与感，让学生在校园里尽情展现自我。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区第五中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制187人。在职实有187人，其中： 财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 287人，其中： 离休 1人，退休 286人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入64802583.61元，其中：一般公共预算62111667.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1444650.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入42866.61元，附属单位上缴收入0元，其他收入1203400.00元。
与上年对比减少了2830300.00元，主要原因分析为减少了临聘人员支出，减少了人员经费及公用经费支出，减少了单位自有资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入62111667.00元，其中:本年收入62111667.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62111667.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了1934000.00元，主要原因分析为减少了临聘人员支出，减少了人员经费及公用经费支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出64802583.61元。财政拨款安排支出62111667.00元，其中：基本支出52412067.00元，与上年对比减少了1588100.00元，主要原因分析为2025年预算中减少了临聘人员支出，减少了人员经费及公用经费支出；项目支出9699600.00元，与上年对比减少了345800.00元，主要原因分析为减少了企业离退休人员待遇差及生活补助项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
“2050203”初中教育15714692.00元,主要用于初中开展教育教学经费支出。包括商品和服务支出（办公费、培训费、福利费等），工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）。
“2050204”高中教育 17794475.00元，主要用于高中开展教育教学经费支出，包括商品和服务支出（办公费、培训费、福利费等），工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险等）。
“2080502”事业单位离退休4957300.00元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4000000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1413760.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
“2080599” 其他行政事业单位养老支出9500000.00元，主要用于企业退休教师待遇差等其他基本养老保险费支出。
“2101102”事业单位医疗2200000.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”公务员医疗补助2200000.00元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出460000.00元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
“2210201”住房公积金3800000.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金经费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第五中学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第五中学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第五中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第五中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1057200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1057200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第五中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：昆明市官渡区第五中学2025年无因公出国（境）费，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第五中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
变化原因：昆明市官渡区第五中学2025年无公务接待费，与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第五中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
变化原因：昆明市官渡区第五中学2025年无公务用车购置及运行维护费，与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第五中学2025年无重点项目预算目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
是职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第五中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市官渡区第五中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第五中学资产总额5474560.84元，其中，流动资产527549.37元，固定资产4947011.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1789855.47元，其中固定资产减少522081.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53011100136000700111
附件2：昆明市官渡区第五中学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第五中学重点领域财政项目文本公开
