昆明市官渡区福德小学2025年预算公开
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昆明市官渡区福德小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区福德小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区福德小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区福德小学2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。
2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。
3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。
4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。
5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。
6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
官渡区福德小学是官渡区教育体育局管辖的一所公办小学，创办于1963年，是首批昆明市现代教育示范校。学校紧邻昆明南窑火车站，位于关上街道福达路28号。目前在校学生2027人，教职工108人，教学班级44个班。学校全面贯彻党的教育方针和党的二十大精神，落实立德树人根本任务，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，全面实施素质教育。
1.加强教师队伍建设。学校致力于打造一支师德高尚、业务精湛、有“仁爱”之心的教师队伍。（1）加强教师管理和职业道德建设；（2）提高教师教育教学能力，本年度新增省级骨干教师1人、市级学科带头人1人、市级教坛新秀2人、区级学科带头人2人、区级骨干教师1人、区级教坛新秀4人，目前省市级学科带头人、骨干教师及教坛新秀占教师总人数的43.8%。（3）建立教师专业发展支持体系，学校重视新教师三年跟踪培养和师徒结对工作；重视教师队伍建设，建立优秀师资梯队成长体系，按规定将培训经费列入学校预算，支持教师参加培训，师训经费占学校公用经费的15.5%，认真选派教师参加国培、省培、市培和区培等研训活动。副校长俞祖琴参加赴北京师范大学参加云南省名校长领航培训，心理健康学科戴紫阳老师赴北京师范大学参加云南省心理健康学科骨干教师培训，武晓玲老师赴西北师范大学参加云南省思政课骨干教师培训。今年5月底，西山区龙潭中心学校组织全体教师到学校开展校际交流、跟岗学习。
2.学校教育教学管理常规工作。（1）维护学生平等入学的权利，实行均衡编班，接受各方监督。建立“控辍”机制，专人专管，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。学生资助管理机制建立健全，专人负责学生资助工作。（2）继续传承小学野生菌特色校本课程，围绕落实“五育融合”进行设计与实施，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生综合解决实际问题能力；今年7月学校传承、延续开展“福德小学第八届野生菌校园文化节”组织部分学生到西山区团结乡开展小学野生菌特色校本课程的研学之旅。（3）实施以学生发展为本的教学，教务处定期开展教学过程（备、讲、批、辅、评、研）的检查和教学过程检查、诊断和分析，能根据不同层次的学生个性化需求，采取有针对性的措施，因材施教，课堂常规常抓不懈，提高教学有效性。合理控制作业量，布置分层作业，创新作业方式，每学期定期进行作业布置情况、批改情况检查。建立促进学生发展的评价体系，重点考察学生的品德发展、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践能力等方面的发展情况。（4）科研引领、教研常态、提升教师队伍建设，教科室在官渡区教体局、官渡区教育发展研究院组织的先进教科室评选及校本培训考核中获优秀等级，学校积极支持、安排全体教师参加各级教育行政主管部门、教研部门组织的各类教研活动，全年外出培训（国培、省培、市培、区培）达到450人次/每年；积极开展课题研究，申报官渡区教育科学研究“十四五”规划第二批课题的规划课题和小课题已经顺利开题。（5）教学信息化建设与管理。学校完成云南省义务教育专网的建设任务，固定管理人员，做好专网的常规管理工作，提高信息技术应用的水平和能力。全年无重大网络与信息安全事件发生。本年度中小学师生信息素养大赛课例评审获一等奖、课件制作获一等奖、微课制作获二等奖的好成绩。
3.德育为先、五育并举的育人理念。（1）提升学生道德品质（2）美育工作常态化、提升学生审美创造（3）做好学校体育工作，培养竞技体育后备人才，荣获官渡区青少年学生U系足球比赛一等奖及“体育道德风尚奖”。体育教师团队在今年9月获得了官渡区第一届社会指导员暨中小学体育教师技能大赛一等奖的集体荣誉。（4）校园安全常抓不懈，定期对校舍、食堂、厕所、体育场地和器材、消防设施、饮用水设施等进行检查，及时消除安全卫生隐患。（5）关心教师身心健康，学校工会关心教师生活状况和身心健康，每年定期安排教职工体检，且经常组织形式多样的活动。今年五月学校教师在校长的带领下参加官渡区教体局组织的“七十二行大练兵”朗诵比赛，学校朗诵节目《生活在英雄中间》获得全区一等奖的最高分。
4.办学质量及效益。
一年来，学校获得各级各类集体荣誉19项，教师个人获奖186项，其中综合表彰、教育教学竞赛、教育科研各级各类个人获奖89项，指导学生获奖97项，学生参加各级各类竞赛获个人奖377项。
同时，社会和家长对教师的专业素养和职业道德给予高度评价，教师具备扎实的学科知识和丰富的教学经验。教师关爱学生，耐心解答学生问题，注重学生的全面发展。赞赏学校丰富多彩的校园文化活动，如文艺演出、体育比赛、科技节等，这些活动有助于培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。校园环境整洁美观，文化氛围浓厚，对学生起到了良好的熏陶作用。学校长期接受社会各界的监督！并且有信心把福德小学建设成为区域内有一定影响力的、特色鲜明的优质学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入24,084,436.00元，其中：一般公共预算22,462,036.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,622,400.00元。
与上年对比增加747,084.00元，主要原因分析：1.临聘教师人数较上年增加6人，导致其他人员经费增加433,782.00元；2.教职工工资等级变动，导致事业人员工资经费增加183,331.00元；3.社保缴费基数调增导致社保费用增加388,000.00元；4.教育部门公用经费因标准降低，导致一般公用经费减少315,152.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,462,036.00元，其中:本年收入22,462,036.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,462,036.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加747,084.00元，主要原因分析：1.临聘教师人数较上年增加6人，导致其他人员经费增加433,782.00元；2.教职工工资等级变动，导致事业人员工资经费增加183,331.00元；3.社保缴费基数调增导致社保费用增加388,000.00元；4.教育部门公用经费因标准降低，导致一般公用经费减少315,152.00元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出24,084,436.00元。财政拨款安排支出22,462,036.00元，其中：基本支出22,056,636.00元，与上年对比增加1,140,684.00元，主要原因分析：1.临聘教师人数较上年增加6人，导致其他人员经费增加433,782.00元；2.教职工工资等级变动，导致事业人员工资经费增加183,331.00元；3.社保缴费基数调增导致社保费用增加388,000.00元；4.教育部门公用经费因标准降低，导致一般公用经费减少315,152.00元。项目支出405,400.00元，与上年对比增加2,200.00元，主要原因分析：学生人数增加11人，导致实施义务教育课后服务增加一般公共预算2,200.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面。
1. “2050202”小学教育16,288,624.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险、其他工资福利支出等）；商品和服务支出（办公费、工会经费、在职福利费、退休走访慰问经费、课后服务劳务费等）。
2. “2050701”特殊学校教育7,912.00元，主要用于随班就读学生的办公费支出。
2. 3. “2050999” 其他教育费附加安排的支出28,500.00元，主要用于商品和服务支出-培训费支出。
4. “2080502”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休833,000.00元，主要用于退休事业人员经费支出（退休人员生活补助、公用经费、福利费）。
5.“2080505”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,700,000.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。
6. “2080506”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出564,000.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出。
7. “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗800,000.00元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。
8. “2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助600,000.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出140,000.00元，主要用于教职工工伤保险及残疾人保障金支出。
10. “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,500,000.00元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区福德小学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区福德小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区福德小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区福德小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区福德小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区福德小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区福德小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区福德小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区福德小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我校无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市官渡区福德小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区福德小学2025年公务接待费与上年相比无变化，原因是我校无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区福德小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区福德小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我校无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区福德小学2025年无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区福德小学2025年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区福德小学资产总额96,522,183.05元，其中，流动资产204,413.08元，固定资产96,317,769.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,098,390.26元，其中固定资产增加221,473.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值98,778.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136005400111
附件2：昆明市官渡区福德小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区福德小学重点领域财政项目文本公开
