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昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年预算公开

目录

第一部分 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城

学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学阶段义务教育,维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置情况

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校共设置8个内设机构，包括：党政宣传中心、课业管理中心、教师发展中心、健康艺术中心、学生成长中心、后勤保障中心、信息规划中心、工会。

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无所属单位。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，努力完成好各项教育教学任务。

二、预算单位基本情况

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21782687元，其中：一般公共预算19579887元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2202800元。

与上年对比，比上一年增加2662787元，主要原因分析：教师的奖金、社保和公积金等增加；临聘教师增加，人员经费增加;学生人数增加，收取学生课后服务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19029687元，其中:本年收入19029687元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19029687元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上一年增加1751387元，主要原因分析：临聘教师人数增加，奖金、社保和公积金等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21782687元。财政拨款安排支出21782687元，其中：基本支出19029687元，与上年对比增加1751387，主要原因临聘教师人数增加，奖金、社保和公积金等人员经费支出增加；项目支出2753000元，与上年对比增加45900，主要原因是学生人数增加，课后服务费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202 小学教育基本支出17731687元，项目支出2753000元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

2.2080502社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.00元，主要用于退休事业人员经费支出（退休费、福利费）。

3.2080505社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出380000元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出150400元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗180000元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助110000元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金380000元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

8.2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出90000元，主要用于临聘教职工医疗补助缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无与中央配套

事项，无与省级配套事项，无与市级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无按既定政

策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

2.事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。

4.其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。

5.上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

6.附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)：指我院的离退人员的支出 。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校资产总额321725184.26元，其中，流动资产1043868.86元，固定资产320681315.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7636715.74元，其中固定资产减少8514984.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100136004000111

附件1：昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年部门预算公开表

附件2：昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校2025年重点领域财政项目文本公开