昆明市官渡区关锁小学2025年预算公开
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昆明市官渡区关锁小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区关锁小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区关锁小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区关锁小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，遵守《中华人民共和国义务教育法》及国家相关教育法律法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，面向适龄儿童实施小学阶段义务教育，开展小学学历教育和相关社会服务，促进当地基础教育发展。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.以教学工作为中心，全面提高教学质量。认真贯彻落实国家课程计划，加强教学过程管理，建立健全教师教学工作常规，完善教学工作检查、监督和评价机制。深化课改，以研促教。以课堂教学改革为突破口，全面实施课堂教学质量改进计划，加强课堂教学的“三个时段”“六个环节”的责任管理，有效开展“三课研讨”活动，研训一体，倡导现代化教学理念，积极探索适合师生实际的课堂教学模式，合理运用现代信息技术开展教学，推进规范、简约、高效课堂建设，促进教师专业发展。优化学生学业评价机制，切实减轻学生课业负担，对学生成绩进行动态跟踪，广泛关注学困生发展。
2.以德育工作为核心，全面提高育人质量。按照国家有关学校德育工作的各项要求，从加强班主任工作管理、少先队工作管理着手，抓好学校德育队伍建设、组织建设、制度建设，坚持优化常规管理与德育创新，加强校园文化建设，用优良的校风感染人，用规范的教育塑造人，用和谐的环境熏陶人，用多彩的活动影响人。以日常行为规范养成为目标，根据学生品行养成特点，实施细节德育，对学生进行文明礼貌教育，培养学生良好的思想道德和行为习惯。致力于社区、学校、家庭教育共同体的构建，积极引进驻校社工、家长资源、社区志愿者等社会化服务，打造多彩的德育文化阵地，提高学生综合素质，形成“四位一体”的德育教育模式。
3.抓好体育卫生工作，促进学生德、智、体全面发展。对体育课、课外体育活动、体育队伍、体育设施等进行有效的计划、组织、控制和评价，向学生传授体育知识、技术和技能，增进学生身心健康，增强学生体质。运用卫生理论知识、卫生技术和方法，科学安排学校教学、体育、劳动等活动，营造良好的学校环境卫生，防治疾病，保护学生健康，培养学生良好的卫生习惯。开设心理健康教育课程，培养学生良好的心理素质。
4.以服务教学工作为中心，做好学校总务后勤工作。加强学校财务管理、财产管理、师生生活管理和校园环境管理，以良好的工作作风、热忱的服务态度、优秀的职业技能提供优良的服务，为教育教学创造有利的工作条件。
5.坚持学校教育以安全为主的思想，齐抓共管做好学校安全工作。构建校长主责，副校长分管，安全领导小组成员具体落实，全体师生共同参与的分层安全管理体系，强化全员安全意识，拓宽安全工作渠道，提高了安全工作的针对性、实效性和主动性；通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力。全校师生的法制观念、道路交通、消防等安全意识不断增强，全年无重大安全事故发生。切实保障师生人身安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育教学秩序。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制243人。在职实有243人，其中：财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入61171576元，其中：一般公共预算57259476元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3912100元。
与上年对比减少660724元，减少的主要原因是本年度学生人数减少，导致课后服务费预算资金略有下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入57259476元，其中:本年收入57259476元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57259476元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少486424元，减少的主要原因是办公费标准预算标准下调。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出61171576元。财政拨款安排支出57259476元，其中：基本支出56282076元，与上年对比减少442224元，减少的主要原因是办公费预算标准下调；项目支出977400元，与上年对比减少442224元，减少的主要原因是本年度学生人数减少，导致课后服务费预算资金略有下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“2050202”小学教育支出39808876元，主要用于学校日常教学活动支出；
“2050999”其他教育费附加安排的支出92340元，主要用于学校日常教师培训支出；
“2080502”事业单位离退休支出1020900元，主要用于离退休教师活动支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5460000元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1827360元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
“2101102”事业单位医疗支出2270000元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
“2101103”公务员医疗补助支出1770000元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出440000元，主要用于缴纳工伤保险及残疾人就业保障金；
“2210201”住房公积金支出4570000元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区关锁小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区关锁小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区关锁小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区关锁小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额889600元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算873600元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区关锁小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区关锁小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区关锁小学因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区关锁小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区关锁小学公务接待费与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区关锁小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区关锁小学公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区关锁中心学校2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区关锁小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区关锁小学资产总额155205764.1元，其中，流动资产867937.31元，固定资产154336566.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1260.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少66056118.92元，其中固定资产减少65898456.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136004800111
附件2：昆明市官渡区关锁小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区关锁小学2025年重点领域财政项目文本公开
