昆明市官渡区西冲小学2025年预算公开
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昆明市官渡区西冲小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区西冲小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市官渡区西冲小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区西冲小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区西冲小学为全额拨款公益一类事业单位，属昆明市官渡区教育体育局。主要职责为贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。坚持以教学为中心，以学生为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。制定学校教育发展规划及年度工作计划，并抓好组织实施和落实工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，严格按要求管理好在校学生学籍。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教学服务中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全服务中心、学生发展中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。
2.保证学生的课外活动时间，组织开展娱乐文化，劳动等课外活动。
3.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19691528.00元，其中：一般公共预算17426728.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2264800.00元。
与上年18371451.47元对比增加1320076.53元，主要原因分析学校调入2人，人员经费增加，学生人数增加，课后服务费收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17426728.00元，其中:本年收入17426728.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17426728.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年16583451.47元对比增加843276.53元，主要原因分析学校调入2人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出19691528.00元。财政拨款安排支出17426728.00元，其中：基本支出16861528.00元，与上年16136451.47元对比增加725076.53元，主要原因分析：学校调入2人，人员经费增加；项目支出565200.00元，与上年447000.00元对比增加118200.00元，主要原因分析：学生人数增加，课后服务费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050202小学教育”支出12661248.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训费等）。
“2050999其他教育费附加安排的支出”支出27740.00元，主要用于其他教育费附加安排的支出。
“2080502事业单位离退休费”支出71400.00元，主要用于离退休人员生活补助支出。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1414277.00元，主要用于在职教师养老保险缴费支出。
“2080506职业年金”支出548960.00元，主要用于在职教师职业年金缴费支出。
“2101102行政事业单位医疗”支出606744.00元，主要用于在职教师医疗保险、失业保险及工伤、生育保险等支出。
“2101103公务员医疗补助”支出387360.00元，主要用于在职教师事业单位公务员医疗补助缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗”支出107371.00元，主要用于在职教师其他行政事业单位医疗支出。
“2210201住房公积金”支出1601628.00元，主要用于在职教师的公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区西冲小学2025年无省对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额863190.00元，其中：政府采购货物预算863190.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区西冲小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15390.00元，较上年16200.00元减少810.00元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区西冲小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区西冲小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区西冲小学2025年公务用车购置及运行维护费为15390.00元，较上年减少810.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15390.00元，较上年减少810.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：响应过紧日子思想，缩减“三公”经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年昆明市官渡区西冲小学无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。
3、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休，指学校退休人员开支的离退休经费。
4、住房保障支出：住房公积金，指学校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区西冲小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增加，主要原因为昆明市官渡区西冲小学属于事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区西冲小学资产总额12503560.28元，其中，流动资产2286649.16元，固定资产8814772.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1402139.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少171802.44元，其中固定资产减少462804元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006400111
附件2：昆明市官渡区西冲小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区西冲小学重点领域财政项目文本公开
