昆明市第一幼儿园2025年预算公开
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昆明市第一幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市第一幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市第一幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市第一幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园是省一级一等示范幼儿园，是独立核算的基层预算单位。深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展,基于对园情、教师队伍和专业发展以及保教工作实施情况的分析，进一步听取专家、家长和社区的建议，由此自下而上，自上而下，形成了良好的规划。根据新规划我们分年度、分阶段有计划有步骤的分解目标，制定了与之配套的园务计划、部门计划，使各类计划形成系统，有整体效应。同时我园严格执行政府会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持“和谐与发展”的主旋律，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，全面实现培养目标，体现学学习、学生会、学做人的办园特色，做到在《纲要》与《指南》的指导下规范并创新工作。2024年重点要抓规范管理，促内部活力的增强；抓队伍建设，促综合素质的提升；抓教研内涵，促教育教学的优化；抓家园合作，促幼儿和谐的发展；抓幼小衔接，促幼儿做好入学准备；抓后勤管理，促安全卫生的落实。加强制度管理，规范完善保教工作常规。深入教育科研，探讨提升教育策略方法，充分发挥教研科研作用，通过研讨、交流、学习，深入探讨教育策略、教学方法，提高常规教研的实效性和常规教学质量。
二、预算单位基本情况
昆明市第一幼儿园编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有38人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27655757.00元，其中：一般公共预算27655757.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1703676.00元，减少的主要原因为：一是临聘教师人数减少，临聘教师工资及社保费用相应减少。二是在职人员2人退休，相应人员经费也减少，所以2025年预算收入较2024年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入27655757.00元，其中:本年收入27655757.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27655757.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1703676.00元，减少的主要原因为：一是临聘教师人数减少，临聘教师工资及社保费用相应减少。二是在职人员2人退休，相应人员经费也减少，所以2025年预算收入较2024年有所减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27655757.00元。财政拨款安排支出27655757.00元，其中：基本支出21731741.00元，与上年对比减少1706700.00元，减少的主要原因为在职在编教师和临聘教师人数减少，在职在编教师和临聘教师工资及社保费用相应减少；项目支出5924016.00元，与上年对比增加3024.00元，主要原因为财政返还保教费比率有所提高，学前教育专项经费开支增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050201”学前教育支出24245007.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险等），临聘教师工资及社保支出；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）。
“2050999”其他教育费附加安排的支出支出14440.00元，主要用于教师的业务培训。
“2080502”事业单位离退休支出571200.00元，主要用于事业单位离退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）及退休人员生活补助。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出954000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出285760.00元，主要用于机关事业单位职业年金。
“2101102”事业基本医疗保险支出420000.00元，主要用于机关事业单位医疗保险。
“2101103”公务员医疗补助支出324000.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出73350.00元，主要用于机关事业单位工伤保险和残疾人就业保障金。
“2210201”住房公积金支出768000.00元，主要用于职工的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市第一幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市第一幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市第一幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市第一幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市第一幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市第一幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额576000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算576000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是昆明市第一幼儿园因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市第一幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是昆明市第一幼儿园公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是昆明市第一幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市第一幼儿园2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：昆明市第一幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市第一幼儿园资产总额67258177.62元，其中，流动资产476441.51元，固定资产66781736.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1859162.83元，其中固定资产减少1856711.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136000300111
附件2：昆明市第一幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市第一幼儿园重点领域财政项目文本公开
