昆明市官渡区小板桥小学2025年预算公开
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昆明市官渡区小板桥小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区小板桥小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区小板桥小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区小板桥小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区小板桥小学是全日制小学，独立办校于2005年。全面贯彻国家教育方针、政策，培养学生的创新精神与实践能力，负责当地适龄儿童和外来务工子女普及九年义务教育小学阶段的教育教学任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、教务处、教科室、总务处、德育处、团支部、安保科。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
按要求实施小学阶段义务教育、促进所在片区基础教育发展。完成2025年度一至六年级1378名学生的教育教学工作，及67名在职在编教师的工资福利及社会保障，按预算指标做好学校各项资金的使用和管理。
1、创新学校管理机制，完善干部队伍管理制度，提高班子成员的责任意识、目标达成意识，提高学校制度执行力、规划落实力及目标达成度。
2、加强师资队伍建设，以学习贯彻《中小学教师职业道德规范》为主线，在教师队伍建设中做到师德教育与教师心理健康教育有机融合，提升教师师德及心理健康水平。
3、根据学校的规划和目标，加强校本业务培训和教学经验的总结与交流，抓好教研组建设，充分发挥其在教学研究、业务学习以及科研工作的开展等方面的职能和作用。
4、规范学校后勤管理，提高校园管理水平，牢固树立为教育教学服务，全心全意为教职工服务的思想；提高工作效率，提高经济效益，努力做到少花钱多办事，办好事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制66人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：我校实有车辆1辆，不属于公务用车，无编制，该车辆正在申请报废，手续正在办理中。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17276113.67元，其中：一般公共预算16172713.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1103400.00元。
与上年对比增加172399.13元，主要原因分析是：
1、在职在编教师岗位变动及薪级调整，相应增加工资预算资金项目支出约107103.00元。
2、2025年事业单位统一调整四险二金缴费基数，相应的社会保障缴费增加约97680.00元。
3、本年度预算资金其他收入1103400.00元，比上年度减少29400.00元，原因是本年度学生人数减少，2025年课后服务费收费资金相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16172713.67元，其中:本年收入16172713.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16172713.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加201799.13元，主要原因分析：
1、在职在编教师岗位变动及薪级调整，相应增加及工资预算资金项目支出约107103.00元。
2、2025年事业单位统一调整四险二金缴费基数，相应的社会保障缴费增加约97680.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17276113.67元。财政拨款安排支出16172713.67元，其中：基本支出15897113.67元，与上年对比与上年对比增加209399.13元，主要原因分析：1、在职在编教师岗位变动及薪级调整，相应增加及工资预算资金项目支出约107103.00元。2、2025年事业单位统一调整四险二金缴费基数，相应的社会保障缴费增加约97680.00元。；项目支出275600.00元，与上年对比减少7600.00元，主要原因分析：本年度学生人数减少，2025年课后服务费收费资金相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
“2050202”小学教育支出11405214.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费等）；对个人和家庭的补助支出（离退休人员生活补助）；
“2050999”其他教育费附加安排的支出25460.00元，主要用于教师培训费支出。
“2080502”事业单位离退休472600.00元，主要用于退休人员经费支出（生活补助、福利费、其他商品服务支出）；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1406272.00元，主要用于基本养老保险缴费支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出503840.00元，主要用于职业年金缴费支出；
“2101102”事业单位医疗560000.00元，主要用于基本医疗保险缴费支出；
“2101103”公务员医疗补助430000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出169327.67元，主要用于失业保险及残疾人保障金缴费支出；
“2210201”住房公积金1200000.00元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市官渡区小板桥小学2025年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区小板桥小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区小板桥小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区小板桥小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区小板桥小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区小板桥小学2025年无1000万及以上金额的项目，因此无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区小板桥小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区小板桥小学资产总额721115.97元，其中，流动资产65559.59元，固定资产655556.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45074.92元，其中固定资产增加84800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006100111
附件2：昆明市官渡区小板桥小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区小板桥小学重点领域财政项目文本公开
