昆明市官渡区六甲第二小学2025年预算公开
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昆明市官渡区六甲第二小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区六甲第二小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区六甲第二小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区六甲第二小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施小学阶段义务教育，招收所属街道范围内的适龄儿童免费、免试入学。
2、促进基础义务教育，全面实施素质教育，培养学生的德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。
3、实行小学学历教育，培养合格的小学毕业生，为初中输送合格的小学毕业生。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：包括教务处、总务处。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
我校属义务教育阶段小学教育，全面贯彻党的教育方针，按照上级主管部门具体要求招收辖区内适龄儿童免费、免试入学，主要完成小学一至六年级的基础教育，服务当地人民群众和社会发展，办好人民满意的教育，抓好细节管理，提升管理效能，深入推进素质教育。落实疾病预防控制工作，确保师生安全，以德育教育、教师队伍建设为重点，提高教育教学效果，圆满完成学校教育教学工作及相关社会服务工作。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区六甲第二小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1722.94万元，其中：一般公共预算1622.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.20万元。
与上年对比增加0.54万元，主要原因分析学校在职教师工资及社保调整，导致增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1622.74万元，其中:本年收入1622.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加0.34万元，主要原因分析学校在职教师工资及社保调整，导致增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1722.94万元。财政拨款安排支出1622.74万元，其中：基本支出1598.16万元，与上年对比增加0.76万元，主要原因分析学校在职教师工资及社保调整，导致增加；项目支出24.6万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因分析学校在校学生减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2050202小学教育支出1212.88万元；主要用于职工工资福利支出和学校商品服务支出。
2050999其他教育费附加安排的支出2.51万元；主要用于学校教育教学办公费用。
2080502事业单位离退休90.44万元;主要用于退休教师生活补助，走访慰问，工会节日慰问、文体活动费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.52万元；主要用于教师养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.63万元；主要用于教师职业年金缴费。
2101102事业单位医疗费57.11万元；主要用于教师医疗保险、生育保险，重特病保险缴费。
2101103公务员医疗补助48.40万元；主要用于教师公务员医疗保补助缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出17.36万元；主要用于其他社会保障缴费。
2210201住房公积金113.09万元;主要用于教师住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况。
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.09万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购服务预算39.33万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区六甲第二小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区六甲第二小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有进行过国内公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区六甲第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是单位没有配置公务用车，也未产生维修保养费用，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区六甲第二小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区六甲第二小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比机关运行经费增加0万元，增长0%。主要原因为本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区六甲第二小学资产总额116.26万元，其中，流动资产39.05万元，固定资产77.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53011100136005300111
附件2：昆明市官渡区六甲第二小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区六甲第二小学重点领域财政项目文本公开
