昆明市官渡区民航路小学2025年预算公开
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昆明市官渡区民航路小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区民航路小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区民航路小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区民航路小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。
（二）机构设置情况
我校共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。
（三）重点工作概述
学校根据现代教育学校管理内容，设置了教务处、总务处、校务办公室、教科室、信息室、德育室、大队部、安全保卫科等，各处室工作职责既有明确分工，又有交叉协作，各自充分发挥作用，保证校内纷繁复杂的各项工作得到具体落实。把师德师风建设作为学校“立德树人”工作的基石，与学校各项工作紧密结合，开展形式多样的活动，提高教师队伍的师德水平。落实课堂教学研究工作，打造高效课堂，提高教师的专业水平。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员64人，其中： 离休0人，退休64人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2116.49万元，其中：一般公共预算2032.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入83.70万元。
与上年对比减少19.04万元，主要原因分析：在职职工减少，2024年退休4人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2032.79万元，其中:本年收入2032.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少81.51万元，主要原因分析：在职职工减少，2024年退休4人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2116.49万元。财政拨款安排支出2032.79万元，其中：基本支出1913.10万元，与上年对比增加164.74万元，主要原因分析：在职职工减少，2024年退休4人，人员经费减少。项目支出119.68万元，与上年对比增加83.22万元，主要原因分析：增加收取课后服务费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2050202”小学教育支出1411.75万元，主要用于财政安排的单位基本支出经费。
“2080502”事业单位离退休支出151.64万元, 主要用于事业单位退休人员的退休费和事业退休人员福利费慰问经费。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出144.00万元，主要用于财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。
“2101102”事业单位基本医疗保险62.00万元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费。
“2101103”公务员医疗补助60.00万元，主要用于财政安排的公务员医疗保险缴费经费。
“2080506”职业年金缴费支出56.40万元, 主要用于财政安排的职业年金缴费经费。
“2210201”住房公积金130.00万元, 主要用于财政安排的公积金缴费经费。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出17.00万元，主要用于财政安排的残疾人保障金和工伤保险缴费经费。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区民航路小学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区民航路小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区民航路小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区民航路小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区民航路小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区民航路小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区民航路小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区民航路小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区民航路小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区民航路小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区民航路小学2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区民航路小学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区民航路小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区民航路小学无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区民航路小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市官渡区民航路小学无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区民航路小学资产总额4820.71万元，其中，流动资产13.78万元，固定资产4806.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4233.38万元，其中固定资产增加4294.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136003600111
附件2：昆明市官渡区民航路小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区民航路小学2025年重点领域财政项目文本公开
