昆明市官渡区长水小学2025年预算公开
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昆明市官渡区长水小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区长水小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区长水小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区长水小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务。按照确定的教学内容和课程设置开展好学教育活动，完成教体局和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务处。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
实施小学义务教育，完成2025年度小学1-6年级教育教学任务。深入开展教师职业道德建设，全面提高教师综合素质，增强全体教师教书育人的责任感。以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强加强教师队伍的建设，营造和谐发展氛围。注重学生品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教学质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13680553元，其中：一般公共预算13124553元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入556000元。
与上年对比减少1240962.2元，主要原因分析2025年学生人数减少，课后服务费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13124553元，其中:本年收入13124553元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13124553元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1008962.2元，主要原因分析在职人员减少2人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13680553元。财政拨款安排支出13124553元，其中：基本支出12985553元，与上年对比减少950962.2元，主要原因分析在职人员减少2人，人员经费减少；项目支出695000元，与上年对比减少290000元，主要原因分析2025年学生人数减少，课后服务费收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2050502”小学教育支出8770633元，主要用于教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及学校办公费、培训费、工会经费等支出；
“2050999”其他教育费附加安排的支出19380元，主要用于学校办公费的支出。
“2080502”事业单位离退休支出690200元，主要用于事业单位离退休的支出，
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1093248元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出;
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出383520元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。
“2101102”事业单位医疗支出507420元，主要用于事业单位医疗的支出。
“2101103”公务员医疗补助支出394848元，主要用于公务员医疗补助的支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出98736元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出。
“2210201”住房公积金支出1166568元，主要用于住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区长水小学2024年无区对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区长水小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区长水小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区长水小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区长水小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无增减变化。主要原因是没有购置和运行公务用车，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区长水小学2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区长水小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析与上年持平，无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区长水小学资产总额8647818.57元，其中，流动资产1336786.09元，固定资产7311027.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少147087.88元，其中固定资产减少645758.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136005800111
附件2：昆明市官渡区长水小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区长水小学2025年重点领域财政项目文本公开
