昆明市官渡区农业农村局2025年预算编制说明
昆明市官渡区农业农村局
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区农业农村局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区农业农村局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区农业农村局2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
3.贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。配合市级部门开展农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。配合市级部门构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按农产品质量安全地方标准会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设相关工作。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照上级部门规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。
13.配合开展农业对外合作工作。承办上级安排的农业涉外
事务，配合开展农业贸易促进和有关国际、省际、州（市）交流合作，执行上级安排的有关农业援外项目。
14.贯彻执行中央、省、市扶贫工作方针政策。按照上级部门的总体安排，落实我区扶贫开发工作任务。
15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
16.职能转变。
（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。
17.增加职责为：统筹推进实施乡村振兴战略有关工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”有效推进。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：分别为：党政综合办公室、产业发展科技科、质量监管与农机管理科、政策法规科和社会事业科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我们将紧紧围绕“三农”工作重心，认真落实好党中央和省委、市委、区委最新决策部署和工作要求，紧盯年度各项指标任务，重点从以下八个方面持续发力。
一是狠抓思想建设，确保党员干部政治过硬。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和宣讲主线，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。坚持把“学思想”作为第一议题、集中学习第一主题，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，不断深化作风革命、效能革命相结合，力戒形式主义、官僚主义，大力整治形式主义，确保各项工作取得实效。
二是狠抓产业发展，确保优势产业扩量增值。以“三年行动”为抓手，坚持“一把手招商”“全员招商”“中介招商”的工作制度，全力做好项目谋划、论证、储备工作，构建主导产业引领、龙头企业带动、辅助产业聚集的一二三产业融合发展新格局。持续做好财政衔接推进乡村振兴补助资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务建设，科学谋划好2025年拟实施项目，做好项目实施方案审核批复，对项目建设和资金支出进度实行全过程监督，确保产业项目助农增收作用持续发挥。
三是狠抓资产管理，确保集体经济发展壮大。持续深入开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，落实部门联动工作机制，会同区委组织部、区委社会工作部、区财政局、区审计局等相关部门加大对8个街道49个社区和198个小组问题整改工作指导力度，积极推进《关于印发<官渡区进一步加强集体“三资”管理的若干措施>的通知》等制度落地执行，进一步规范经济合同、细化资金审批流程、完善“四议两公开”程序等，建立健全集体“三资”监管机制，有效堵住管理漏洞。
四是狠抓质量检测，确保涉农产品质量安全。常态化开展涉农产品安全质量检测，结合季节时令对全区即将上市的蔬菜进行监督抽检，深入开展农药残留问题攻坚治理，聚焦严打禁限用药物违法使用，严控常规药物残留超标，严格落实和实施农产品质量安全产地准出制度和市场准入制度，限制不合格农产品流入市场。
六是狠抓执法巡查，确保涉农领域健康发展。科学制定2025年度农业综合执法工作计划，确保各类执法检查有序推进。持续开展农资打假专项整治行动，以限用高毒、高残留农药为重点，结合农业生产时节对农资市场进行重点整治，查处生产、销售非法添加未登记农药成分和农药有效成分不足等假劣农药违法行为。持续开展耕地保护专项行动，加大力度整治耕地撂荒，加强农村乱占耕地建房整治，防止耕地“非粮化”。持续开展渔政执法专项行动，聚焦重点禁渔区域和禁渔季节，加强各河段执法巡查，坚决杜绝非法捕捞行为。
七是狠抓返贫工作，确保守住返贫监测底线。围绕摘帽不摘责任、政策、帮扶、监管“四个不摘”要求，分析脱贫成果巩固推进乡村振兴工作中存在的问题、困难，扎实推进定点帮扶任务、举措落实，确保各环节精准落实和闭环管理，做到应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消，坚决守牢不发生规模性返贫底线。
八是狠抓乡村建设，确保融合发展有序推进。全面践行生态优先、绿色发展理念，以滇池保护治理为底线，以滇池沿岸“大生态、大湿地、大景区”建设为指引，全力推进王官、矣六、回龙、福保、新河等滇池沿岸7个美丽乡村改造提升，以六甲福保为示范，因地制宜，创建特色乡村旅居示范村和精品旅游线路，打造绿色生态环保乡村生态产业链，构建“点上出彩、面上出新，带上成景、全面铺开”的官渡“旅居云南”示范样板。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制14人，工勤人员编制4人，事业编制35人。在职实有45人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，劳务派遣人员4人。
离退休人员77人（包含加油站5人）其中：离休0人，退休77人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20,188,044.45元，其中：一般公共预算20,188,044.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年14,616,929.47元对比增加5,571,114.98，增长38.00%增加的主要原因是中药材产业专班工作项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费，导致2025年项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20,188,044.45元，其中:本年收入20,188,044.45元，上年结转收入0.00。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,188,044.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年14,616,929.47元对比增加5,571,114.98，增长38.00%增加的主要原因是中药材产业专班工作项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费，导致2025年项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20,188,044.45元。财政拨款安排支出20,188,044.45元，其中：基本支出12,617,544.45元，与上年对比减少738,385.02元，减少的主要原因2024年调出2人，退休3人；项目支出7,570,500.00元，与上年对比增加6,309,500.00元，增加的主要原因是中药材产业专班工作项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费，导致2025年项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2080501行政单位离退休费支出903,600.00元，主要用于反映行政单位开支的退休费支出。
2.2080502事业单位离退休费支出1,103,800.00元，主要用于反映事业单位开支的退休费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出926,842.72元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出339,275.00元，主要用于主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。
5.2101101行政单位医疗支出484,300.20元，主要用于反映行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助支出563,123.11元，主要用于反映医疗保险中公务员补助支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出88,983.12元，主要用于反映行政事业单位人员工伤保险及残疾人保证金支出。
8.2130101农业行政运行7,324,410.60元，主要用于反映行政单位人员工资及商品服务等基本支出。
9.2130102农业一般行政管理事务86,000.00元，主要用于反映农业机构运行费。
10.2130108病虫家控制10,000.00元，主要用于反映动物疫病防控专项经费支出。
11.2130109农产品质量安全130,000.00元，主要用于反映农产品质量安全。
12.2130122农业生产发展2,000,000.00元，主要用于反映农机安全监理补助经费支出。
13.2130135农业资源保护修复与利用250,000.00元，主要用于反映矣六土地复耕项目及官渡区十年禁渔项目等支出。
14.2130199其他农业支出1,000.00元，主要用于反映农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费。
15.2130505生产发展支出95,000.00元，主要用于反映驻村工作经费。
16.2130506社会发展598,500.00元，主要用于驻村队员补贴经费。
17.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,400,000.00元，主要用于反映中央财政衔接推进乡村振兴补助。
18.2210201住房公积金883,209.70元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区农业农村局无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区农业农村局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区农业农村局无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区农业农村局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额64,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算44,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,560.00元，较上年减少60,240.00元，下降49.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区农业农村局2025年因公出国（境）费与上年相比，无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区农业农村局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市官渡区农业农村局2025年因公出国（境）费与上年相比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为61,560.00元，较上年减少60,240.00元，下降49.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费61,560.00元，较上年减少60,240.00元，下降49.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行费减少的原因：2025年我局执行政府厉行节约政策，加强公务用车管理，导致车辆经费预算比2024年有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.做好财政衔接推进乡村振兴补助工作，过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例，中央衔接资金用于产业的比例达到60%；提高资金使用效率和效益，当年衔接资金支出进度目标100%；提高项目资金透明度和公开效果；提升项目库建设水平；促进脱贫人口增收，脱贫地区农村居民人均可支配收入达到全省平均水平或者增速高于全省平均水平。
2.做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，根据省市要求，稳步推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，强化法律宣传培训，提升工作人员业务能力，提高群众法律意识，认真开展案件调处，妥善处理矛盾纠纷，加强一庭三室建设，切实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，维护好群众合法权益，促进农村和谐稳定。
3.脱贫攻坚年度目标完成情况：继续向对口帮扶部门磨憨曼庄村、禄劝九龙、雪山派出驻村队员，落实农村低收入人口常态化帮扶机制，推进乡村振兴提供人才支持，督促落实党的惠民政策,推动各类资源向基层下沉，帮助群众学会运用网络办理公共服务事项,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
4.继续做好官渡区金沙江流域重点水域“十年禁渔”工作。开展清船、清网、清江、清湖工作，加大城市道路、居民聚居点等地点的检查巡查力度，清理取缔“三无”船舶和禁用渔网具，拆除偷捕窝棚、钓鱼平台等设施，进一步筑牢打击非法捕捞行为的防线。
5.做好中药材产业专班工作，结合官渡区产业发展，聚焦中药材线上线下交易，推动官渡区中药材产业发展。
6.加强农产品质量安全监管，配合国家和省、市完成蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品等农产品例行抽检工作，地产农产品农残检测综合合格率98%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。
7.做好红火蚁的疫情监测、预报，筹备紧急防疫物资等工作，保障农业生产安全，维护广大群众健康利益，确保不发生外来物种（红火蚁）重大事故。
8.继续推进受污染耕地安全利用：做好受污染耕地安全利用工作，逐步改善土壤环境质量，从源头保障农产品质量安全，使农田土壤环境风险得到基本管控，收集整理做好受污染耕地工作的相关台账，包括农业生产现状、受污染耕地区域的污染风险评估情况以及受污染耕地安全利用情况，并进行不同区域受污染耕地的污染特征分析。
9.做好村级农技推广员补助工作，进一步强化基层农技推广工作，配备一定数量村级农技推广员，负责宣传有关农业的法律、法规、方针、政策；做好农业信息的采集和上报工作；协助开展农产品质量安全、农资打假、植物产地检疫、农作物疫情报告等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区农业农村局2025年机关运行经费安排985,560.00元，与上年对比减少29,912.00元，减少的主要原因2024年官渡区农业农村局调出2人，退休3人，导致机关运行经费预算比2024年下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区农业农村局资产总额7,095,895.02元，其中，流动资产5,905,949.72元，固定资产1,169,544.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,400.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少503,918.89元（计提折旧及摊销412,188.65元，流动资产减少91,730.24元），其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
昆明市官渡区农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
昆明市官渡区农业农村局2025年重点领域财政项目文本公开
