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昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校创建于2024年6月，是由云南省昆明市官渡区主管，云南师范大学附属世纪金源学校领办的国有公办小学，占地23亩，总建筑面积1.55万平方米。

学校主要职责包括：1.贯彻教育方针。全面贯彻国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2.实施基础教育。负责小学阶段的基础教育，按照国家课程标准开设课程，通过小班化精品化办学确保学生掌握扎实的文化知识和基本技能。3.提升教学质量。通过优化教学管理、加强师资队伍建设、推进教学改革等措施，不断提高教育教学质量，促进学生学业水平和综合素质的提升。4.促进学生全面发展。注重学生的个性化发展，开展丰富多彩的课外活动、社团活动和社会实践，培养学生的创新精神、实践能力和社会责任感。5.加强师资队伍建设。依托云南师范大学和云南师范大学附属世纪金源学校的优质资源，开展教师培训和教学研究，提升教师的专业素养和教学能力，打造一支高素质的教师队伍。6.推动课程与教学创新。结合学校实际和学生需求，开发特色课程，探索创新教学模式，注重学科融合和实践教学，提升学生的学习兴趣和能力。7.关注学生身心健康。建立健全学生心理健康教育体系，提供心理辅导和支持，关注学生的身心健康发展，营造安全、和谐的校园环境。8.加强家校合作。建立家校沟通机制，定期与家长交流学生的学习和成长情况，形成家校共育的良好氛围，共同促进学生健康成长。9.建设校园文化。营造积极向上的校园文化氛围，弘扬社会主义核心价值观，开展形式多样的文化活动，增强学生的文化自信和集体荣誉感。10.服务社会发展。发挥学校的社会服务功能，积极参与社区建设和公益活动，为社会培养高素质人才，助力地方经济和社会发展。通过这些职责，昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校致力于为学生提供优质的教育服务，培养具有家国情怀、创新精神和实践能力的优秀人才。

（二）机构设置情况

我校为2024年新成立学校，目前与云南师范大学附属世纪金源学校共用一套班子、一套人马，一体化管理，统一调配师资，统一教研教学，统一学生活动。共设置13个内设机构，包括：幼儿园段、小学段、中学段、党委办公室、工会、团委、少先队、行政办公室、教务教科中心、学生发展中心、安全保卫中心、后勤保障中心、信息宣传中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深化全面从严治党

一是坚持把党的政治建设摆在首位。定期召开党支部书记工作例会，压实党建工作各项责任清单，严肃“三会一课”、主题党日、党费日等党内组织生活。

二是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党的创新理论武装，推动理论学习长效化。  

三是努力建设高素质专业化干部队伍。落实领导干部双重组织生活制度，加强中层干部队伍建设，做好校本培训、新教师岗前培训和班主任基本功大赛等活动。

四是着力提升基层组织的组织力和凝聚力。以党支部“扩优提中治软”行动为抓手发挥党建的引领带动作用，持续开展习近平生态文明思想和铸牢中华民族共同体意识教育。

五是推进党风廉政建设和反腐败工作。加强新时代廉洁文化建设，筑牢拒腐防变的思想防线。建立预防预警、抓早抓小机制，始终保持反腐惩恶的高压态势。

六是锲而不舍纠“四风”，树新风。推进以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，规范财务报销、办公用房以及国有资产出租出借等管理，坚决拒绝公车私用、公款吃喝、公款旅游等违反中央八项规定精神的行为。

2.落实立德树人根本任务

一是优化学校管理，不断提升治理能力。

二是落实“十四五”规划，为学校高质量发展夯实基础。

三是推进教育改革，促进教学质量稳步提升。

四是落实安全保校，巩固平安校园创建成果。

五是聚焦师生需求，提升后勤保障质量与水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,125,324.48元，其中：一般公共预算910,324.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,215,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加7,125,324.48元，其中：一般公共预算增加910,324.48元，其他收入增加6,215,000.00元。主要原因分析：我单位为2024年新增预算单位，2024年无部门财务总收入和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入910,324.48元，其中:本年收入910,324.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910,324.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加910,324.48元，其中：一般公共预算财政拨款增加910,324.48元。主要原因分析：我单位为2024年新增预算单位，2024年无部门财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,125,324.48元。财政拨款安排支出910,324.48元，其中：基本支出896,724.48元，与上年对比增加896,724.48，主要原因分析：我校为2024年新增预算单位，2024年无基本支出预算；项目支出13,600.00元，与上年对比增加13,600.00元，主要原因分析：我校为2024年新增预算单位，2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-普通教育-小学教育910,324.48元，主要用于开支保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费。

五、区对下专项转移支付情况

我校列入区对下专项转移支付项目金额0.00元，无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额503,960.00元，其中：政府采购货物预算503,960.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：同上年度相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：同上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：同上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕政府教育事业发展规划，我单位制定了2025年的整体支出绩效目标：一是保障教育教学秩序稳定；二是保证校园安全服务到位；三是保证教职工工资待遇和福利按时发放；四是加强党风廉政建设；五是保障后勤、人力、财务及各中心正常运转；六是完成其他工作。

开办经费项目：1.基础设施建设。完成学校基础设施建设，包括教学楼、实验室、图书馆、体育场等设施的建设和装修。2.教学设备采购。采购并安装必要的教学设备，包括多媒体设备、实验器材、计算机等。3.师资队伍建设。招聘并培训合格的教师队伍，确保教师具备相应的教学资质和能力。4.校园安全管理。建立完善的校园安全管理体系，确保学生和教师的安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：我单位为事业单位，所以机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校资产总额122,281.30元，其中，流动资产122,281.30元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加122,281.30元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011100136008600111

附件1：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校重点领域财政项目文本公开