昆明市官渡区民政局2025年预算公开目录
监督索引号53011100331400000
昆明市官渡区民政局2025年预算公开目录
第一部分昆明市官渡区民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区民政局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件二
昆明市官渡区民政局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、区关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据官渡区经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责本行业领域的安全生产工作。
2.贯彻执行国家和省、市、区关于社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理办法；依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助的政策，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。
4.贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理及地名管理的政策；负责全区行政区划调整的调研工作；负责辖区内的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移报批工作，并按程序上报；负责（县）区、街道行政区域界线的维护和管理，调处边界纠纷；负责地名档案资料的收集管理和立卷归档工作；负责全区地名命名、更名的审批工作；承办勘界相关事宜；负责规范地名标志牌、门牌的设置与管理工作。
5.贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理的政策，推进婚俗改革。
6.贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理的政策、服务规范，推进殡葬改革。
7.贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护的政策，协调推进困难残疾人福利制度建设。
8.承担官渡区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家、省、市、区关于老龄工作的政策，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
9.贯彻执行国家、省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10.贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、困境儿童救助保护的政策；健全困境儿童保障制度。
11.贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。
12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区民政局不再保留区委社会工作委员会牌子。将官渡区卫生健康局的老龄工作职责划入区民政局，强化其综合协调、督导指导、组织推进老龄事业发展职责。官渡区老龄工作委员会办公室设在区民政局。将区民政局的拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责划入中共官渡区委社会工作部。区民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入中共官渡区委社会工作部后，涉及居民委员会工作中需以政府名义出面的，区民政局仍要协助做好工作。共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、社会事务科、社会组织管理科、社会救助科、养老服务科。
所属单位3个，分别是：
1. 官渡区居民家庭经济状况核对中心；
2. 官渡区殡葬管理所；
3. 官渡区社会工作服务中心。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领，强化政治担当。牢牢把握民政工作的政治属性，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话指示批示精神，作为党组会“第一议题”。扎实开展党组理论学习中心组学习和党员学习。切实履行党风廉政建设“一岗双责”，排查梳理廉政风险点，落实“三重一大”、民主决策等制度。
2.完善社会保障体系，聚力增进民生福祉。一是有序推进社会救助“物质+服务”改革试点工作。组建社会救助“物质＋服务”的“五心”服务志愿队，以“多元参与精准帮扶”社会救助体系，带动引领各方力量主动参与社会救助帮扶，参与困难群众摸排走访630人次，组织困难群众开展各类志愿活动416余场，为辖区精神残疾人提供照护服务2980次，累计时长4110小时。二是及时发放各类社会救助金。2024年累计为33316人次低保对象发放低保金22832900元；累计为1730人次特困供养人员发放供养金及护理照料补贴1895700元；累计为636人次困难人群发放临时救助金2013400元；累计为47395人次发放残疾人“两项”补贴4489100元。三是从严从实推进社会救助扩围增效。深化社会救助兜底脱贫成果长效机制建设，落实落细“低保边缘家庭重病重残单人保、成年无业重度残疾人单人户、低保渐退期、刚性支出扣减”等举措，持续做好低收入监测户救助兜底保障。倾斜对重度残疾人等弱势群体政策，符合条件的，及时纳入低保保障范畴。积极推进居住地申办低保、特困供养工作，有效解决居住地与户籍地不一致困难群众申办低保和特困供养难题。截至2024年12月，居住地申办低保4户9人、特困1户1人。四是大力开展送温暖、献爱心活动。建立“中秋”“春节”两节慰问长效机制，以在册困难群众为基数，慰问困难群众（低保、特困、困境儿童）5979人，支出慰问金637700元；分别到安宁麻风病院、昆明市社会福利院、官渡区矣六敬老院、寻甸社会福利院开展慰问活动；走访慰问8个街道困难群众代表16户。五是困境儿童保障工作进一步完善。建成1个区级“未成年人保护中心”、8个街道“未成年人保护工作站”、101个社区“儿童之家”的1+8+N三级联动未成年人保护体系；建立主动发现机制和风险管控机制，做到“底数清、情况明、帮扶实”；2024年1至12月累计为262人次发放基本生活费356600元。六是积极开展流浪乞讨人员救助。2024年发现流浪乞讨人员197人次，其中送往市救助站救助9人次，护送至医疗机构救治6人次，资助或护送返乡2人次，异地接回安置1人，现场劝导、劝离179人次。七是官渡区精神障碍社区康复服务试点工作。对17位精神障碍者及家属进行基线调研和评估，建立需求档案，开展170次个案服务工作、2场心理健康讲座、2场融合活动，构建关爱精神康复友好环境。
3.完善养老服务体系，助力养老事业稳步发展。一是持续推进“1+8+N”养老服务体系。建设完成一个养老综合服务示范中心，8家街道综合养老服务中心，社会力量兴办养老服务机构18家、建设完成社区居家养老服务中心44个，“新时代老年幸福食堂”21个，全区共建有养老床位4551张。二是持续推进“官渡照护”居家养老上门服务项目。依托官渡区智慧养老综合管理服务平台，推出助餐、助医、助洁等10大类45小项预约居家上门服务事项，累计服务老年人19.67万人次。三是开展官渡区社区居家养老医养结合试点工作。上门服务1143人，服务人次5万余人次，时长10.66万小时；在全区范围内开展了400户家庭养老床位建设工作；建成官渡区时光记忆睦邻中心。四是推动养老事业、产业多业态融合发展。全省首家银发经济产业园揭牌，官渡区康养产业协会成立。五是积极开展“敬老月”活动。组织开展“敬老月-蓝马甲智慧助老行动”、“时间仓”养老志愿服务活动、“法律服务助老护老”行动、老年人健康管理服务活动；举办集体生日会、长街宴活动、重阳节百福图制作、菊花茶品鉴会等，组织老年人拍婚纱照及全家福、舞蹈表演等文艺节目等；积极举办“养老大集”活动，涵盖老年人医、食、住、用、行等多领域养老服务展示宣传。联合官渡区慈善协会，发布了捐赠倡议书，积极为失独、孤寡、贫困、空巢、高龄老人提供生活照料、精神慰藉、应急救助、健康保健、法律援助等志愿服务活动或物资捐赠。六是落实老年人福利政策。2024年累计为80岁以上20.9218万人次高龄老人发放补贴25772570元；累计为1075人次经济困难老年人发放服务补贴53750.00元；累计为3名经济困难失能老年人发放集中照护救助金8328.82元；开展百岁寿星老人“七个一”走访慰问活动6次，发放慰问金6000元。
4.强化社会事务管理水平，不断提升服务效能。一是慈善工作及社区基金项目推进情况。2024年累计接收社会捐赠善款及物资合计260000余元，发放爱心物资价值13万余元，开展爱心义卖活动20余次，惠及辖区人群10000余人次。为官渡区辖区内3000余名流动儿童及困境学生捐赠8万余元的学习用品；向官渡区老年人群体、困难群体捐赠5万余元的生活物资。依托官渡区慈善协会建立2支专项基金，20支社区基金，资助31个优秀公益项目，拨付资助款十万余元。选树3个优秀社区基金。二是婚姻登记及儿童收养工作情况。2024年办理结婚登记6271对，其中跨区域结婚登记3986对，离婚登记2545对，离婚申请4263对，补发结婚登记824对，补发离婚登记171人，常态化开展婚姻登记颁证和婚姻家庭辅导服务相关工作，完成中华人民共和国成立以来近30万份历史婚姻档案的电子化入库工作。完成神犁文创园公园式婚姻登记点创建。办理孤儿收养登记2件。三是持续推进殡葬改革。2024年，发放惠民殡葬政策补助金3068000元，惠及群众1952人。大力宣传绿色殡葬，低碳祭扫，倡导厚养薄葬，提升文明祭祀意识，树立移风易俗的殡葬新风尚。四是项目建设情况。开展社工站建设第三年运行项目，开展3次能力提升培训、3次季度交流会，27次实地督导。官渡区社区社会组织培育发展观察点12个项目共计培育发展30余支社区社会组织。五是加强区划地名管理，弘扬优秀地名文化。牵头做好与嵩明县行政区域界线联检工作，按时按质完成“官—嵩”线行政区域界线联检任务；开展全区街道行政区域界线联合检查工作，对全区13条街道行政区域界线开展联合检查；完成16条道路命名、更名和6条道路调整起止点道路的报批工作，建成未命名道路16条；“乡村著名行动”中地名采集上图地名217条；完成8个住宅项目命名、核定门牌号18个；处理路名牌损坏案件15件，修复破损地名标志牌41余块，2024年共设置街路巷地名标志牌13块；完成11条新命名地名备案公告，复核地名36条；做好地名文化遗产申报工作，弘扬优秀地名文化，“官渡”作为历史城镇名被列入第一批省级地名文化遗产保护名录，进一步传承和弘扬优秀地名文化。
5.规范社会组织管理，提升为民服务能力。一是官渡区社会组织登记管理。2024年官渡区共登记社会组织610家，2024年年检参检合格共432家，合格率74.1%；开展社会抽查共3项，目前2项抽检工作已完成，1项抽检工作正在开展中。二是社会组织监督管理。持续开展“非法社会组织”清理整治工作，官渡区共依法劝散非法社会组织5家，无证无照5家；开展行业协会商会乱收费专项整治、社会团体分支（代表）机构专项整治行动；开展官渡区行业协会商会高质量发展专项行动。三是官渡区社会治理创新创享中心运营情况。2024年全年共接待参访4场117人，举办培训9场460人，开展活动48场2081人；开展5期“官渡公益课堂”，引入1家教育培训中心，为3家社会组织提供中心入驻，提高中心空间利用率，优化中心功能结构。社区食堂累计服务居民4000余人次，其中为“一老一小，困难群体”提供助餐服务3200余人次，受到了周边居民的一致好评。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区民政局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入63495998.88元，其中：一般公共预算61,379,555.80元，政府性基金1800000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入316443.08元。
与上年对比，2024年部门财务总收入为77380376.6元，同比减少13884377.72元，主要原因分析为因地方财力原因部分项目预算大幅减少或不予安排。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入63179555.80元，其中:本年收入63179555.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61379555.80元，政府性基金预算财政拨款1800000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，2024年部门财政拨款收入为77144904元，同比减少13965348.20元，主要原因分析为因地方财力原因部分项目预算大幅减少或不予安排。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出63495998.88元。财政拨款安排支出63179555.80元，其中：基本支出8647791.80元，与上年对比，2024年基本支出8280723.00元，同比增加367068.80元，主要原因分析2025年度在职、退休人员人数增加。项目支出54531764.00元，与上年对比，2024年项目支出68864181.00元，同比减少14332417.00元，主要原因分析为因部分项目预算减少或不予安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080201”行政运行支出5820326.80元，主要用于民政行政运行开支的人员工资、福利费及各项公用经费等；
“2080202”一般行政管理事务支出95000.00元，主要用于民政公务接待经费；
“2080206”社会组织管理支出2050000.00元，主要用于官渡区社会组织监督管理专项经费、社会团体、民办非企业单位法定代表人离任审计、注销清算审计服务经费社会组织扶持专项经费、社会治理创新创享中心运行管理维护项目经费；
“2080207”行政区划和地名管理支出42380.00元，主要用于官渡区地名门牌信息化建设管养维护经费，新建道路增设地名标志牌维护设置项目经费；
“2080299”其他民政管理事务支出841904.00元，主要用于民政业务工作经费、弃婴收养和婚姻登记委托办理经费、智慧民政平台建设经费、2019年党建建设项目拖欠资金、红旗党组织党建宣传片拍摄资金、2023年行政诉讼档案整理财务管理项目资金、盘龙江沿岸旧坟搬迁资金、低保人员电量补贴经费、特困人员电量补贴经费、儿童收养评估、登记及婚姻登记工作经费；
“2080501”行政单位离退休支出710600.00元，主要用于离退休人员（行政）福利费及退休费等；
“2080502”事业单位离退休支出95200.00元，主要用于离退休人员（事业）福利费及退休费等；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出608685.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出256525.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
“2081001”儿童福利支出649488.00元，主要用于发放分散供养孤儿生活补助及集中供养孤儿生活补助资金；
“2081002”老年福利支出27224480.00元，主要用于80岁以上高龄补贴、百岁老人补贴及慰问专项资金及经济困难老年人服务补贴资金；
“2081004”殡葬支出1720000.00元，主要用于无名、无主遗体处理经费，惠民殡葬政策补助经费；
“2081107”残疾人生活和护理补贴支出4599000.00元，主要用于困难残疾人生活补贴、重残护理补贴专项资金；
“2081901”城市最低生活保障金支出11012600.00元，主要用于发放城市最低生活保障金支出；
“2082001”临时救助支出950000.00元，主要用于城市困难人员临时救助专项资金；
“2082002”流浪乞讨人员救助支出300000.00元，主要用于流浪乞讨人员救助专项资金；
“2082101”城市特困人员救助供养支出1176720.00元，主要用于城市特困人员救助供养支出经费；
“2082501”其他城市生活救助支出58600.00元，主要用于精神病人住院费及60年代精减职工补助资金；
“2101101”行政单位医疗支出284425.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
“2101103”公务员医疗补助支出279620.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出52390.00元，主要用于职工工伤生育保险和残疾人就业保障金支出；
“2210201”住房公积金支出540020.00元，主要用于职工住房公积金；
“2013999 ”其他社会工作事务支出 2000000.00元，主要用于官渡区银发经济产业专班经费；
“2080704”社会保险补贴 11592.00元，主要用于公益性岗位人员社会保险补贴资金；
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区民政局无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区民政局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区民政局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区民政局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35390.000元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算15390.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18390.00元，与上年对比，2024年经费预算合计89600.00元，较上年减少71210.00元，下降79.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无任何增减变动，与上年持平。
（二）公务接待费
昆明市官渡区民政局2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。
减少原因是按照官渡区2025年部门预算编制工作会议要求，所有公用经费等在上年基础上有所压缩，我局按规定缩减“三公”经费的使用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区民政局2025年公务用车购置及运行维护费为15390.00元，2024年公务用车购置及运行维护费为84600.00元，较上年减少69210.00元，下降81.8%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15390.00元，2024年公务用车购置及运行维护费为84600.00元，较上年减少69210元，下降81.8%，下降82.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是公务用车购置及运行费按照财政要求有所减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据我局2025年度重点工作目标计划，结合实际开展的业务工作所需，我局2025年度重点项目预算绩效目标情况如下：
（一）社会救助精准多元。在全区推行“12345”工作机制，以“五步工作法”（建机制、搭平台、引资源、强阵地、创品牌）推进服务类救助改革，形成“基本保障+专项救助+急难帮扶”立体化救助模式。同时，注重资源整合，凝聚社会力量。通过分类整合“保障类、防风险类、发展赋能类”资源，签约77家爱心企业，打造“救助帮扶共同体”。通过开展“艺起成长·星光点亮计划”、“慈善官渡 花漾助困”、“暖心陪伴计划”等100余场专题活动实施“链式救助”，惠及困难群众5000余人次。根据救助服务对象分类施策，打造品牌，提升救助工作影响力、辐射面。依托“官渡照护”建立困难群众全维度托底式救助服务、官渡区善源慈善爱心驿站建立社会救助和慈善帮扶的衔接平台、官渡区未成年人保护中心为困难家庭儿童提供专业社会工作个案服务和小组活动、北京路太和街道党群服务中心“和救助”等社会救助品牌项目，不断拓展困难群众救助、帮扶的维度、广度和深度。
（二）养老服务亮点纷呈。为确保我区80周岁以上老人高龄津贴政策应享尽享，我局切实做好高龄津贴发放工作，使惠民政策落到实处。2024年累计为20.92万人次老年人发放高龄津贴25772500.00元。“官渡照护”居家上门服务项目服务19.67万人次。社区居家养老医养结合试点工作被列入省级试点，通过集合8个街道卫生服务中心、昆明市第三人民医院、昆明市官渡区善润养老服务发展中心、昆明医科大学世界卫生组织项目团队资源力量开展上门服务1143人，服务人次5.5万余人次，时长10.66万小时。建成了1个1900平方米的时光记忆睦邻中心，打通养老服务与专业康复医疗服务、临床护理服务向社会和居家康复、护理延伸的“最后一公里”。挂牌全省首家“银发经济”产业园，选取9个点位建设一个约1.6万平方米的符合官渡特色的银发经济产业园，推进养老产业集群式发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区民政局2025年机关运行经费安排443202.17元，2024年机关运行经费656516.00元，与上年对比减少213313.83，主要为地方财力原因部分项目预算大幅减少或不予安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区民政局资产总额303948738.42元，其中，流动资产113380387.62元，固定资产67180353.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产123387996.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2667919.62元，其中固定资产减少2024099.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100331400111
2025年部门预算公开表
2025年官渡区民政局预算编制说明20250304094505858
