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昆明市公安局官渡分局2025年预算公开目录

第一部分昆明市公安局官渡分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市公安局官渡分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公安局官渡分局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公安局官渡分局是官渡区人民政府主管全区社会治安工作的职能部门，主要职责是：

1、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。

5、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

6、指导全区机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全区各单位内保组织、保卫干部队伍建设和业务建设。

7、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

8、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，组织实施全区范围内的公安警卫及大型会议和活动的警保卫工作。

9、负责实施、建设、使用“平安官渡城市报警与视频监控系统”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。

10、加强公安法制建设，指导、检查、督促全局的执法活动，查处本系统内的各类违法、违纪案件。

11、防范、查处全区经济领域违法犯罪活动。

12、协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。

13、组织、指导、协调全区开展禁毒、缉毒、戒毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

14、组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。

15、规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。

16、加强公安队伍建设，抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作；做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。

17、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

18、负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

19、完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

（二）机构设置情况

昆明市公安局官渡分局共设置44个内设机构，包括：

1、昆明市公安局官渡分局办公室

2、昆明市公安局官渡分局政工室

3、昆明市公安局官渡分局情报指挥中心

4、昆明市公安局官渡分局督察审计大队

5、昆明市公安局官渡分局政治安全保卫大队

6、昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队

7、昆明市公安局官渡分局治安管理大队

8、昆明市公安局官渡分局刑事侦查大队

9、昆明市公安局官渡分局反恐怖大队

10、昆明市公安局官渡分局环境资源和食品药品犯罪侦查大  队

11、昆明市公安局官渡分局特巡警大队

12、昆明市公安局官渡分局网络安全保卫大队

13、昆明市公安局官渡分局警务保障室

14、昆明市公安局官渡分局法制大队

15、昆明市公安局官渡分局禁毒大队

16、昆明市公安局官渡分局机关党委

17、昆明市公安局官渡分局离退休人员办公室

18、昆明市官渡区看守所

19、昆明市公安局官渡分局官渡派出所

20、昆明市公安局官渡分局矣六派出所

21、昆明市公安局官渡分局小板桥派出所

22、昆明市公安局官渡分局大板桥派出所

23、昆明市公安局官渡分局福德派出所

24、昆明市公安局官渡分局金马派出所

25、昆明市公安局官渡分局吴井派出所

26、昆明市公安局官渡分局太和派出所

27、昆明市公安局官渡分局六甲派出所

28、昆明市公安局官渡分局凉亭派出所

29、昆明市公安局官渡分局关上派出所

30、昆明市公安局官渡分局曙光派出所

31、昆明市公安局官渡分局晓东派出所

32、昆明市公安局官渡分局小哨派出所

33、昆明市公安局官渡分局北京路派出所

34、昆明市公安局官渡分局牛街庄派出所

35、昆明市公安局官渡分局双凤派出所

36、昆明市公安局官渡分局世纪城派出所

37、昆明市公安局官渡分局星耀路派出所

38、昆明市公安局官渡分局国际商贸城派出所

39、昆明市公安局官渡分局中闸派出所

40、昆明市公安局官渡分局会展中心派出所

41、昆明市公安局官渡分局长水派出所

42、昆明市公安局官渡分局子君派出所

43、昆明市公安局官渡分局春城派出所

44、昆明市公安局官渡分局巫家坝派出所

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，昆明市公安局官渡分局将继续靠前一步、主动作为，通过保稳定、创平安、促改革、强基础、抓党建五条工作轴线，实现主业更强、机制更活、基础更牢、队伍更精，着力构建同社会治理现代化体系相适应的新型警务体系，着力提升社会治理现代化水平，为全区经济社会发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境、优质的服务环境。一是坚决捍卫政治安全。二是坚决维护社会安定。三是坚决保障人民安宁。四是坚决革新工作体系。五是坚决夯实基层基础。六是坚决守牢执法公正底线。七是坚决推进科技兴警战略。八是坚决打造四铁公安队伍。九是坚决强化服务职能。

二、预算单位基本情况

昆明市公安局官渡分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1290人，其中：行政编制1290人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1210人，其中：财政全额保障1210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员402人，其中：离休0人，退休402人。

车辆编制274辆，实有车辆262辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入676,508,134.00元，其中：一般公共预算676,508,134.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加25,737,453.50元，主要原因分析公安安全支出较上年增加23,573,153.50元，社会保障和就业支出较上年增加123,500.00元，卫生健康支出较上年增加2,244,800.00元，住房保障支出较上年减少204,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入676,508,134.00元，其中:本年收入676,508,134.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款676,508,134.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加26,667,453.50元，主要原因分析公安安全支出较上年增加24,503,153.50元，社会保障和就业支出较上年增加123,500.00元，卫生健康支出较上年增加2,244,800.00元，住房保障支出较上年减少204,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出676,508,134.00元。财政拨款安排支出676,508,134.00元，其中：基本支出585,033,074.00元，与上年对比基本支出减少22,677,546.50元，主要原因为2025年人员经费支出较上年减少，具体为其他人员支出预算安排减少；项目支出91,475,060.00元，与上年对比项目支出增加49,345,000.00元，主要原因为2025年增加高清视频监控系统租用专项经费预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、信息化建设支出、执法办案支出、行政离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出。

“2040201”支出465,879,524.00元，主要用于行政运行基本支出，具体为：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、长聘人员工资社保缴费支出；

“2040202”支出42,305,060.00元，主要用于一般行政管理事务支出，具体为：根据履职需要设立的公共安全管理项目经费；

“2040219”支出48,170,000.00元，主要用于信息化支出，具体为：根据履职需要设立的信息网络建设和运行维护项目经费；

“2040220”支出1,000,000.00元，主要用于执法办案支出，具体为：根据履职需要设立的行政执法、刑事司法及侦查办案项目经费；

“2080501”支出13,110,000.00元，主要用于行政退休人员的退休费和行政退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；

“2080505”支出30,250,000.00元，主要用于行政单位养老保险缴费支出，具体为：在职人员养老保险缴费支出；

“2080506”支出10,012,750.00元，主要用于行政单位职业年金缴费支出，具体为：在职人员职业年金缴费支出；

“2101101”支出17,182,000.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费，具体为：在职人员医疗保险缴费支出；

“2101103”支出10,890,000.00元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出，具体为：在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”支出4,312,800.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，具体为：残疾人就业保障金缴费支出；

“2210201”支出33,396,000.00元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出，具体为：在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市公安局官渡分局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额78,970,000.00元，其中：政府采购货物预算4,100,000.00元、政府采购服务预算74,870,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局官渡分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,016,000.00元，较上年减少397，115.50元，下降6.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局官渡分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少13,115.50元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：因公出国（境）费预算根据实际需要安排年度预算，2025年无实际需求，年度无预算安排，2024年根据昆明市公安局关于组团赴老挝开展警务合作交流的通知，根据出访任务人员组成，我单位出访人员1人，安排因公出国（境）费用13,115.50元。

（二）公务接待费

昆明市公安局官渡分局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：2025年无公务接待费预算安排，2024年无公务接待费预算安排，2024年无公务接待费发生，2025年较上年下降0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局官渡分局2025年公务用车购置及运行维护费为6,016,000.00元，较上年减少384,000.00元，下降6%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少4,900,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费6,016,000.00元，较上年增加4,516,000.00元，增长301.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为262辆。

 公务用车购置减少原因：我单位执法执勤车辆老化严重，2023年度报废23辆，2024更新购置23辆，2025年未安排更新购置经费，2025年公务用车购置较上年减少4,900,000.00元；

公务用车运行维护费增加的原因：2024年根据昆明市官渡区人民政府办公室公务处理笺（2023）905号，区机关事务管理局移交我单位加油卡33张，卡内油料金额为2,880,300.00元，我单位2024年降低了公务用车运行费年度预算，2025年度我单位根据实有车辆运行需求安排公务用车运行维护费，2025年公务用车运行维护费较上年增加4,516,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公安业务专项经费

该项经费主要用于日常维护公共安全、打击各类违法犯罪，进行社会治安管理，按照云财政法〔2020〕370号《云南省州（市）级和县级政法机关公用经费保障标准》，2025年安排公安业务专项经费项目资金21,085,060.00元，该项经费为保障日常工作的开展，完成各项任务的基本经费保障。

（二）公安警务保障后勤保障管理服务经费

  我单位文职和辅警人员在年度预算中以保工资为主，后勤保障由我局公安专项业务经费承担。近年来我区经济迅猛发展，居民消费价格的上涨，使得我局渐渐面临经费不足的情况，困难体现在后勤保障管理服务不到位经费缺口较大上，为进一步规范全局外派各营区食堂后勤保障工作，对外派的营区食堂后勤保障购买服务。

2019年昆明市公安局官渡分局发文昆公官（2019）141号昆明市公安局官渡分局关于申请后勤保障管理服务费的请示申请将后勤保障管理服务费纳入财政预算，2021年完成项目招投标及政府购买服务事宜后，按照实际中标价格支付相关后勤保障费用。经测算，2025年全年需要经费14,000,000.00元。

（三）高清视频监控系统租用专项经费

昆明市公安局官渡分局原“平安官渡“视频监控系统投入使用较早，现存在设备老化、技术落后等问题，为满足工作需要， 需更新现有视频监控系统，达到高清视频监控系统，设立高清视频监控系统租用专项经费项目，2025年沿用租赁服务方式，费用拟按照652元/月/路租用，按照6000路规模，按照实际使用数量确定租赁费用。按照招投标程序执行，2025年完成招投标，完成租赁费、检测费、审计费的支付，并签订相关合同，支付相关费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局官渡分局2025年机关运行经费安排45,618,626.00元，与上年对比增加6,688,170.50元，主要原因分析：根据实际需求安排，2025年安排于基本支出中的公务用车运行维护费较上年增加3,516,000.00元、办公费较上年增加2,400,000.00元、邮电费较上年增加700,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市公安局官渡分局资产总额411,564,342.65元，其中，流动资产70,198,342.04元，固定资产110,068,099.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程119,382,973.46元，无形资产111,303,806.51元，其他资产611,121.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,298,664.39元，其中固定资产增加10，122,312.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100131200111

昆明市公安局官渡分局重点领域财政项目文本公开

昆明市公安局官渡分局部门预算公开表20250304114641554

昆明市公安局官渡分局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表