昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年预算公开目录
监督索引号53011100400800000
附件1：部门预算公开样表
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年预算公开目录
第一部分昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。
2.负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。
3.强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。
4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
5.推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。
6.探索推行一支队伍管执法。
7.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。
8.负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。
9.及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。
10.推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。
11.认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。
12.落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。
13.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展科、城市建设管理科、社会事务科、社会治安科，所属单位7个，分别是：
1.城市管理综合服务中心
2.社会保障综合服务中心
3.文化综合服务中心
4.为民服务中心
5.综合执法队
6.项目建设推进中心
7.应急管理服务中心。
（三）重点工作概述
1.经济发展稳中求进 项目资源优势显。
一是突出目标导向，稳好经济“基本盘”。各项指标向好。1-10月固定资产投资33.39亿元，一般公共预算收入累计完成29238万元，规模以上服务业营业收入9.61亿元，同比增长34.42%。1-8月完成外贸进出口额12.84亿元人民币，占全区总完成额的31.75%。1-3季度完成参与核算的规模以上劳动工资总额3.45亿元，同比增长10.77%。挖掘备库企业30余家，完成月度入库12家。二是突出项目攻坚，发挥增长“硬实力”。因地制宜盘活用好辖区闲置资源，包装做优辖区土地、楼宇等优质资源项目11个，预计总投资约41.29亿元，成功落地东福佳园观云海商业中心项目，总投资28101.76万元。上报新签约招商引资项目1个，引进1个亿元项目，签订飞地招商协议3个。持续推进俊发·螺蛳湾国际商贸城（一至三期)屋顶分布式光伏发电项目。三是突出服务质效，搭建政企“连心桥”。践行一线工作法，持续健全街道领导挂钩企业制度，与企业建立联系服务机制，常态化开展对螺蛳湾商贸城、星都总部基地、国际贸易企业聚集园区、数字文旅产业园、自贸数字港等重点区域及园区的企业上门走访服务。矣六军团285名官小服走访1430家企业，走访完成率100%，开展惠企政策、贷款政策等宣传26次，收集问题436个，解决问题432个，问题解决率达99.1%。依托街道“一路行”品牌，成立“一路发展”经济促进会，联动辖区四大园区、两个商圈、两个楼宇，实地走进人力资源产业园区、花卉产业园、螺蛳湾商贸城等地，举办“一路发展”经济促进会4次，为企业搭建资源共享、产业协调、项目推荐、政策帮扶、商居共促的沟通平台。四是突出创新驱动，增强发展“驱动力”。1-10月完成高新技术企业评审通过数13家，技术合同成交额大约完成1.4亿元，省级创新型中小企业净增24家，省级专精特新中小企业净增7家。
2.城市建管扩优提质，城乡面貌焕新颜。
一是做好卫生服务，维持宜居环境。以减量化、资源化、无害化为目标，完成辖区生活垃圾清运处置14.3万余吨；开展生活垃圾分类活动38次，发放宣传指引6800余份，完成党建引领“2+2”垃圾分类试点小区打造工作。开展周五爱国卫生大扫除活动22期，出动干部群众2200余人次，车辆198辆次，清理背街小巷、卫生死角506个，清理沟渠7700余米，清除违章占道66处，清除小广告5000余条，清除卫生死角80处。二是加强专项整治，加大执法力度。定期开展日常巡查管理及专项整治工作，加强占道经营整治力度，共清理占道经营12100余次，清理乱贴乱画2833余处，清理整治规范建筑工地16处，取缔临时占道亭棚275处，清理乱堆乱放、规范店外经营8000余起。开展广告清理整治专项行动，清理各类招牌广告203块，拆除违规大型户外广告牌40块，拆除清理布标布幔、违规店招店牌108块。三是优化绿美乡村，焕新乡村生机。街道申报的21个乡村振兴项目已全面完工，完成二审决算工作并移交社区使用。成立矣六街道滇池沿岸美丽乡村建设工作专班，推进王官社区“百米”糯香美食村、回龙驿站、矣六社区“多肉王国”等一村一策项目发展，积极破解项目堵点，完成王官“百米糯香”项目一期小罗家休闲美食集市招投标规划设计。
3.生态保护常抓不懈 绿色文明促发展。
一是坚持日常监管，扎实开展河道综合整治。街道级河长累计巡河138余次，社区级河长累计巡河700余次，发现问题177个，清
除河道非正规生活垃圾堆放点12处；入滇河道周边农贸市场、旱厕等卫生隐患点整治31次，清理沿岸建筑及生活垃圾110余吨，督促整改存在问题8项；完成宏仁社区黑臭水体整治工作；开展辖区沟渠、村内排水沟清淤除障工作，清理长度5万余米，清淤量6000m3；完成29个排口整治工作。二是坚持问题导向，扎实推进生态问题整改。深入开展突出生态环境问题大起底、大排查、大整治行动，完成7个常态化治理问题整改；曝光螺蛳湾排洪沟黑臭水体治理工作，并严格落实“回头看”工作。加强对下片区农业面源污染管控工作，加大对非法经营花卉染色作坊的日常巡查，联合区级部门查处非法吸色、染花12起。三是从严执法，狠抓违法用地整治。加强下片区5个社区大棚房整改及耕地保护的宣传工作，开展专项整治行动，督促并跟进19个设施备案地块的整改进度，坚决把违法违规使用农用地问题遏制在萌芽状态。拆除跑火段原国营二农场地块范围内的违法违建（构）筑物约200000m2，完成地块的征转用报批工作。
4.民生保障优中做优，服务发展聚民心。
一是坚持民生为本，做优社会保障。完成城乡居民养老保险续缴费10502人；超额完成城乡居民基本医疗保险续缴费任务，完成率达107.34%，位列官渡区第一。新增城镇就业人数2909人次，提供有效岗位2506个。办理云南省老年优待证785本；发放高龄津贴1774080元，特困金119414元，低保金680806元，临时救助金47463元。发放残疾人两项补贴455880元，残疾人特殊困难临时救助4人，救助金额20000元，申报残疾学生及残疾人子女助学154人，发放助学金123500元。建立矣六街道未保站并正常开展相关服务，建成社区居家养老服务中心12家，老年幸福食堂10个。推进城市社区嵌入式服务实施建设工程试点工作、“未来社区”建设试点工作。二是坚持“民有所盼，我有所应”。积极解决群众需求，启动街道级“书记吹哨”处理案件11条，结案11条；社区级“书记吹哨”处理案件143件，结案130件。办结各类公共服务事项16548件，办结率 94.5%，群众评议满意率100%。持续推进2024年度“民生小实事”申报及实施，申报优质项目“塔密社区便民楼梯暖人心”。积极推进普自二期回迁安置房项目，配合业主开展回迁安置房的不动产权证办理工作，出证5406本，助力居民实现“居有其屋”到“居有所权、居有所安”。三是坚持文化惠民，充实居民文化生活。依托辖区内公共文化资源，打造滇忆465、李白酒楼、子君民俗博物馆等新型文化空间，打造10个“一刻钟”文化圈，开展各类文化活动250余场，惠及人数约10万人；组织开展科技周、百名专家科技下乡等有主题科普活动，开展科普宣传工作100余次，联合社区举办活动50余场，联动学校开展“百名专家科技下乡”机器人启蒙活动。
5.安全稳定责任压实，社会治理显成效。
一是加强信访案件、纠纷调处工作。持续深化矛盾纠纷排查化解，成功调解各类纠纷653件；积极帮助群众解决合理诉求，办结“12345”投诉件4146件，办结各类信访件187件。截至目前，接报110刑事警情2253起，同比下降27.83%；电诈立案数699件，同期下降24.19%；电诈损失数3613.52万元，同期下降27.41%。二是深化普法强基行动，扎实组建普法队伍。认真梳理、统计突出问题、普法对象等问题清单36个，向社区、网格下发任务清单3批次，整改突出问题36个。积极开展法治宣传教育，扩大法律宣传教育的覆盖面，接受法律咨询300人次，开展法治宣传活动92次，法律讲座45次，发放宣传资料5000份，影响群众12500人次。广泛动员临街商户、物业管理员、停车场管理员、联防队员等群防群治力量2100余人，组建“红袖标”治安志愿者服务队68支，建立“红袖标”联防联控机制，引导群众参与基层社会治理，提升了社会面防控水平，促进普法与治理“双向奔赴”。三是落实安全生产、消防安全工作。持续性开展常态化排查整治工作与专项整治工作结合，全年开展安全检查工作出动2600余人，检查辖区施工单位、仓库、建材城等共计955家（次），发现隐患854余条，现场整改621条。四是高度重视食品安全工作。推动食品安全“两个责任”工作落实落细。街道社区共70余名党政干部与6000余户食品生产经营主体建立了包保关系并开展督导。配合区级部门在辖区内开展4轮校园食品安全“拉网式”大排查、大整治工作，对辖区中小学、幼儿园进行全覆盖检查。
6.党建引领持续增效，基层治理谱新篇。
一是提高发展内动力，培育“青雁人才”。开展青年人才“青雁”工程2期，进一步扩大街道青年人才库，补充36名青年人才入库，落实“理论教育+政治训练＋实践操作”培训模式，开展专项培训3期，提升青年人才综合素质。二是促进融合向心力，推动各方联动。召开街道社区“兼职委员制”联席会90余次，形成需求清单576项，认领清单432项，结成项目清单504项，成功破解辖区资源不平衡、成员单位力量不充分、需求资源不对等问题，推动区域间有机联合。联合映华社区、欣景社区、星宇社区成立专项工作组，共同开展广居路“网红街”整治工作，确保商户经营有序、居民居住和谐、环境卫生干净；联合星耀路派出所、星耀集团、楷唯物业等“兼职委员制”成员单位成立“星耀义警”，赋予义警矛盾纠纷排查、隐患信息上报、为民服务、法律法规普法等职责，做实收集社情民意、维护治安秩序、面对面普法等工作以点带面辐射辖区治理水平整体提升。探索乐邻“心”居民区党建品牌，通过搭建起社区、物业企业、业委会“引领、议事、执行”三大平台，以“内评+外评”双轨并行的三方评价方式，全面深化“三方同治”社区治理工作。目前，小区业主满意度上升至94.3%，物业服务管理投诉率下降至18.2%。三是增强创新续航力，做强党建品牌。全面实施“整街推进全域提升”行动，通过“队伍联建、平台联动、商居联治、问题联解”的“四联”工作法，探索形成“一路行”基层党建工作品牌。以新就业群体集中的新亚洲体育城社区为试点，打造官渡区新业态新就业群体党群服务中心。成立“一路先锋·外卖小哥”志愿者队伍，持续推进“骑手友好型社区”建设试点工作，推动新业态新就业群体深度融入基层治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入55936236.41元，其中：一般公共预算50426236.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5510000.00元。
与上年对比增加13367565.25元，主要原因分析其他收入增加5110000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入50426236.41元，其中:本年收入50426236.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50426236.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加8257567.25元，主要原因分析一般公共预算项目收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出55936236.41元。财政拨款安排支出50426236.41元，其中：基本支出40699736.41元，与上年对比增加2031067.25元，主要原因分析街道编制增加，新增人员6人；项目支出15236500.00元，与上年对比增加11336500.00，主要原因分析其他支出增加5110000.00元，新增对村级公益事业建设的补助480000.00元，新增渔村社一组6栋危房拆除补偿经费7246500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出49734107.61元，社会保障和就业支出2757242.73元，卫生健康支出1487222.81元，农林水支出480000.00元，住房保障支出1477663.26元。
五、省对下专项转移支付情况
2025年无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额61560.00元，其中：政府采购货物预算61560.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70560.00元，较上年减少184240.00元，下降72.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因2025年无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年增加9000.00元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因2025年可能出现的公务接待做准备。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为61560.00元，较上年减少193240.00元，下降75.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费61560.00元，较上年减少193240.00元，下降75.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因根据厉行节约的原则，减少2025年公务用车运行维护费预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我单位根据区财政局通知要求，因本单位无1000万及以上金额的项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“预算收入”是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2025年机关运行经费安排2574152.00元，与上年对比增加1022486.00元，主要原因分析机构改革后编制增加，机关运行费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处资产总额115887685.09元，其中，流动资产92380877.71元，固定资产23448200.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.00元，其他资产58600.00元。与上年相比，本年资产总额增加21167322.38元，其中固定资产增加21255889.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值119200.00元，实现资产处置收入12240.00元；资产使用收入8462.10元，其中出租资产20.00平方米，资产出租收入8462.10元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100400800111
附件4：重点领域财政项目文本公开
附件6：2025年部门预算公开目录
