昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 2025年预算公开
监督索引号53011100400500000
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处属于区政府派出机关，主要单位职责有：
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多远预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处共设置3个事业单位，包括：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心。5个内设机构，包括：社会事务办公室（退役军人服务站）、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处重点工作包括：
1.围绕企业服务写好发展“大文章”，综合实力不断增强。一是深化企业服务。定期开展企业走访，加强政企沟通交流，倾听企业诉求，力所能力帮助企业纾困解难。全力挖掘新增月度年度入库企业。及时走访万象城轮换的新餐饮企业，加强与商管团队的协作配合，争取入库一批优质餐饮企业。进一步加大商务楼宇、沿街铺面摸排力度，各社区开展日常走访，整合资源力量，多渠道、多方式挖掘入库企业，不断扩大库体规模，保证经济增量有预期。二是加强招商引资工作。积极通过外出招商、中介招商、产业链招商等多种方式引入新的项目和企业。通过召开招商引资推介会、资源对接会、政策宣讲会等，充分利用辖区优质资源开展招商引资工作，搭建平台吸引项目落地。重点关注五里片区改造项目与华润集团深度合作的优势，重点走访华润电力（云南）销售有限公司，争取让华润电力（云南）销售有限公司落地吴井街道。三是着力推动项目建设新进展。继续加强与上级主管部门的沟通、协调加快国开行专项资金及央补资金下拨，尽快释放资金，同时督促社会投资人加快筹措资金，解决五里项目资金紧张难题。如存量住房转回迁安置房等多路径、多方法，有效解决五里项目目前困境。
2.聚焦党建引领画好“同心圆”，治理效能稳步提升。一是提升党建引领基层治理效能。完善党组织领导的城市基层治理体系，坚持街道社区党建联席会议制度，进一步规范党群服务中心建设，将党建引领扎根居民区，发挥领导核心作用，紧盯治理难点问题，发挥民主协商优势，加强居民自治，强化面上统筹与点上深化，优化运行管理，不断做实网格功能。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，践行“四下基层”，落实党建引领基层治理三年行动年度任务。持续做好“双整双化”基层治理试点工作，深入开展“整街推进全域提升”行动，全面开展“一街道一品牌”、“一社区一特色”建设，扎实推动“书记领办”项目取得实效，打造“井井有方”基层治理特色品牌，提升辖区居民群众幸福感、获得感、安全感。三是持续深化新业态、新就业群体党建工作。积极探索新业态党建工作新方法、新路径、新模式，针对新就业群体对城市基本公共服务的需求，依托党群服务中心、街道社工站、工会户外劳动者服务站点、青年之家、妇女之家等服务设施，为新就业群体提供学习教育、换电充电、餐饮休息等便利服务；积极推动新业态新就业群体党建工作，不断强化政治引领、提升创新思维，积极探索将新就业群体变身为“移动微网格员”的道路，依托其行业工作特点，让新就业群体也能成为城市的“建设者”和“治理者”，增强归属感，推动形成共建共治共享的基层治理新格局。
3.专注平安建设打好风险防控“组合拳”，安全防线不断筑牢。一是深入实施普法强基补短板专项行动，加强重点群体、重点人员的稳控，推进街道平安建设，为高质量推动吴井街道经济社会发展创造安全稳定的社会环境。二是进一步完善信访维稳应急预案，继续做好征迁回迁安置群众解释工作及法治宣传教育，结合实际，有针对性开展法律讲座、法律咨询活动，努力维护社会稳定。三是贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，坚持党建引领，加强对辖区安全生产工作的组织领导。坚守安全生产工作是经济社会发展的“红线”，进一步优化完善共建共治共享的“双四色”网格化管理机制，认真落实行业领域“三管三必须”要求，抓好问题隐患整改，以大安全、大应急框架下的“智慧应急”“智慧消防”“智慧城管”等创新工作为抓手，持续推进辖区重点领域（行业）的安全专项整治工作，切实做好安全生产、消防安全、交通安全、防灾减灾工作，护航辖区经济社会安全稳定发展。
4.立足队伍建设提升效能革命“加速度”，干部作风持续优化。一是充分发挥领导班子的带头示范作用，发掘街道班子集体智慧，凝心聚力夯实干事创业正能量，确保顺利完成各项工作任务。二是加强干部队伍建设。深化两个革命，提升干事创业的精气神。结合官渡区落实干部队伍“能力作风提升年”暨“创先争优年”专项行动，以及“古渡百舸争先赛”，加大干部交流轮岗力度，培养更多“复合型”干部人才。加强社区专职工作者考核，完善设岗定责、教育培训、日常管理、薪资保障等办法规定，落实考核评定结果运用。三是聚焦群众反映强烈突出问题，认真开展集中整治群众不正之风和腐败工作，推进清廉云南建设“惠民行动”，严肃查处发生在群众身边、损害群众切身利益、影响群众获得感的不正之风和腐败问题，回应人民关切和期待，自觉接受群众监督。加强警示教育，教育引导广大党员干部强化廉洁自律意识，营造学廉、思廉、倡廉的良好氛围。
二、预算单位基本情况
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处编制编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。因公务用车改革及历史遗留问题账面存在8辆，其中4辆正在做资产处置。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31004071.90元，其中：一般公共预算30244786元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入759285.90元。
与上年对比总收入增加1780580.94元，主要原因分析：2025年预算收入较上年度比较人员经费、公用经费、项目支出均有增加，其中人员经费较2024年增加467429.04元，主要原因是2024年度新招录人员及社保基数调整；公用经费较2024年增加553866元，主要原因是2025年社区办公经费纳入了部门年初预算；项目支出较2024年增加759285.90元，主要原因是2025年其他收入纳入了部门年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入30244786元，其中:本年收入30244786元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30244786元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加1021295.04元，主要原因分析：2025年财政拨款收入较上年度比较人员经费、公用经费、均有增加，其中人员经费较2024年增加467429.04元，主要原因是2024年度新招录人员及社保基数调整；公用经费较2024年增加553866元，主要原因是2025年社区办公经费纳入了部门年初预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31004071.9元。财政拨款安排支出30244786元，其中：基本支出22731814元，与上年对比增加1021295.04元，主要原因分析：2024年度新招录人员及社保基数调整、2025年社区办公经费纳入了部门年初预算；项目支出2500000元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010301”支出总金额为9866494元，占财政拨款支出的32.62%，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助；
“2010302”支出总金额为2268000元，占财政拨款支出的7.50%，主要用于街道食堂正常运转、各科室（中心）日常运行公用经费；
“2013904”支出总金额为13097320元，占财政拨款支出的43.30%，主要用于工资福利支出和生活补助；
“2080501”支出总金额为1185700元，占财政拨款支出的3.92%，主要用于离退休人员经费和福利费；
“2080502”支出总金额为71400元，占财政拨款支出的0.24%，主要用于离退休人员经费和福利费；
“2080505”支出总金额为1084620元，占财政拨款支出的3.59%，主要用于支出在职在编职工养老保险；
“2080506”支出总金额为463400元，占财政拨款支出的1.53%，主要用于支出在职在编职工职业年金；
“2101101”支出总金额为594458元，占财政拨款支出的1.97%，主要用于支出在职在编职工基本医疗保险；
“2101103”支出总金额为504625元，占财政拨款支出的1.67%，主要用于支出公务员医疗补助；
“2101199”支出总金额为115729元，占财政拨款支出的0.38%，主要用于在职在编职工工伤生育保险及其他社会保障缴费；
“2210201”支出总金额为993040元，占财政拨款支出的3.28%，主要用于职工住房公积金缴费。
五、区对下专项转移支付情况
2025年昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处无相关预算数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额69600元，其中：政府采购货物预算9600元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61560元，较上年减少121040元，下降66.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比因公出国（境）费无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比公务接待费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为61560元，较上年减少121040元，下降66.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费61560元，较上年减少121040元，下降66.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处与上年对比公务用车购置及运行维护费变化原因：车辆运行维护费定额标准调减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）街道运行工作经费，年初预算500000元，绩效目标：完成官渡区政府安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成办事处日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成街道经济发展各项指标、规划工作。完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、工商、统计、税务、农经、会计委托代理、内审、市场监管等工作；完成重点项目推进和管理服务工作。完成社区建设工作；完成保障性住房的分配工作、完成民政、双拥、残联、老龄、民宗、人口计生等工作；完成人力资源和社会保障、教育、科技、文化、体育、旅游、医疗卫生、广播电视等工作。完成城市更新改造、道路建设与管理、城市建设与管理、市政管理、绿化美化、市容市貌综合整治等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作。完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。
（二）综合行政执法队工作经费年初预算584000元，绩效目标：完成年度工作任务，做好一季度登记社区安全隐患排查摸底和冬春季辖区火灾防控工作；二季度及时做好城市内涝应急处置和安全隐患督促整改工作；三季度协助开展社区安全生产隐患检查、自然灾害处置等工作；四季度开展生产安全、道路交通安全、消防安全宣传工作，配合做好年底辖区火灾防控工作。街道交通安全管理站设2名专职协管员，每个交通安全劝导站2名劝导人员，每个社区设置1名交通安全宣传员；每月必须开展一次交通安全宣传教育活动；主动联系交警、派出所、城管、路政交通、农机、市场监管等部门开展以路为市、占道经营、堆放货物建材和货车、农用车、拖拉机、“黑面的”、摩托车、违法载人及无牌无证车辆、货车超载泼洒等违法行为交通综合整治。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处2025年机关运行经费安排1786864元，与上年对比增加553866元，主要原因分析：2025年社区办公经费纳入了部门年初预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处资产总额11362613.06元，其中，流动资产1969537.78元，固定资产9393075.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2610536.63元，其中固定资产增加4857039.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100400500111
附件1：部门预算公开样表
附件4：重点领域财政项目文本公开
