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昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：党总支、校办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、财务室、工会、团委、少先队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校秉承西南联大“刚毅坚卓”的精神，发挥云南师范大学基础教育优势，致力于培育身心健康、热爱生活、热爱学习的优秀中小学生，努力建设成为符合现代化教育理念的优秀学校。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有208人，其中：财政全额保障208人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，因我校为“民转公”学校，学校转公前3辆车暂未核定入编，因此车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,970,693.09元，其中：一般公共预算45,960,693.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,010,000.00元。

与上年对比增加了2,925,268.40，主要原因分析：学校于2022年9月份转为公办学校，2024年4月和2024年12月新增入编教师50名，因此2025年人员经费及日常公用经费相较于2024年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入45,960,693.09元，其中:本年收入45,960,693.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,960,693.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,476,793.09元，主要原因分析学校于2022年9月份转为公办学校，2024年4月和2024年12月新增入编教师50名，因此2025年人员经费及日常公用经费相较于2024年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,970,693.09元。财政拨款安排支出45,960,693.09元，其中：基本支出45,298,093.09元，与上年对比增加2,473,792.02元，主要原因分析学校于2022年9月份转为公办学校，2024年4月和2024年12月新增入编教师50名，因此2025年人员经费及日常公用经费相较于2024年有所增加；项目支出662,600.00元，与上年对比减少3,000.00元，主要原因是财政安排项目经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2050202”小学教育支出20,889,139.31元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费、劳务费等）。

“2050203”中学教育支出14,822,727.68元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）;商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费、劳务费等）。

“2050999”其他教育费附加安排的支出43,700.00元，主要用于商品和服务支出（教师培训费）。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出3,051,199.06元。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1,525,599.53元，主要用于工资福利支出（职业年金缴费）。

“2101102”事业单位医疗支出1,605,725.75元，主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

“2101103”公务员医疗补助支出953,499.71元，主要用于工资福利支出（公务员医疗补助缴费）。

“2101199”，其他行政事业单位医疗支出676,279.97元，主要用于工资福利支出（失业保险及工伤生育保险等）。

“2210201”，住房公积金支出2,392,822.08元，主要用于工资福利支出（住房公积金缴费）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额495,833.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算495,833.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费以及公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校资产总额6,780,648.35元，其中，流动资产1,869,544.66元，固定资产4,911,103.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少583,545.52元，其中固定资产减少1,076,555.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100136007900111

附件1：昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年部门预算公开表

附件2：昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校重点领域财政项目文本公开